上海国际旅游度假区核心区分布式能源站绩效评价报告.PDFVIP

上海国际旅游度假区核心区分布式能源站 绩效评价报告 项目名称：上海国际旅游度假区核心区能源站项目 实施单位：上海国际旅游度假区新能源有限公司 委托单位：上海市发展和改革委员会 评价机构：上海上咨会计师事务所有限公司 2018 年6 月 目 录 摘要 1 上海国际旅游度假区核心区分布式能源站政府专项资金绩效评价报告 7 一、项目基本情况 7 （一）概况7 （二）项目绩效目标 19 二、绩效评价工作情况 20 （一）绩效评价目的 20 （二）绩效评价过程设计 21 （三）绩效评价原则、评价方法等 21 （四）绩效评价指标体系设计框架 23 （五）数据采集方法及过程 26 （六）绩效评价实施过程 26 （七）绩效评价的局限性 27 三、评价结论和绩效分析 27 （一）评价结论 27 （二）具体绩效分析 28 五、主要业绩、存在的问题和建议 41 （一）主要业绩 41 （二）存在的问题 42 （三）建议和改进措施 43 六、其他需说明的问题 44 摘要 ●概述 财政支出绩效评价是运用客观的指标体系，对公共资金使用效率、 效益进行综合分析和评价的制度，是促进政府职能转变、提高资源配 置效率、推进政府管理科学化的重要抓手。本次绩效评价受上海市发 展和改革委员会委托，对“上海国际旅游度假区核心区分布式能源站” 项目的项目决策、项目管理、项目绩效和影响力因素，作出综合评价。 通过绩效评价，有助于管理部门了解和掌握有关财政专项项目的实施 情况 ，总结有关项目的经验做法，及时发现和改进不足 ，对以后的预 算安排、资金下拨和工作开展，有着深远的指导意义。 由上海国际旅游度假区新能源有限公司实施的“上海国际旅游度 假区核心区分布式能源站”项目是在国家和本市新能源发展战略的背 景下，在上海国际度假区主题乐园成立之初设立的能源配套项目。项 目的目的是：按照以冷热定电、余电上网的原则规划设计，建设为上 海国际旅游度假区提供冷、热、电、气联供的天然气分布式供能系统， 最大限度利用发电余热制冷、制热、制气，充分体现能源梯级利用和 节能减排的效应，充分体现“将国际旅游渡假区建成第一个国内低碳节 能，绿色生态的典范”的规划理念，充分体现“建设世界先进，国内一流 的能源示范基地”的目标。 公司的最主要用户为上海迪士尼主题乐园有限公司，余电则供给 国网上海电力公司。 项目建设地点：上海市浦东新区申迪路236 弄8 号。项目占地面 积 19748 ㎡ ，建筑面积11650 ㎡。一期建设5 台4401kW 燃气内燃机， 总装机容量约22005kW ，项目主要向迪士尼乐园一期3.9k ㎡内的所有 娱乐设施、公共建筑和酒店等用能设施提供冷、热（包括生活热水） 及和压缩空气能源产品。2013 年6 月动工，2014 年12 月建成并完成 联合调试，2015 年5 月开始向游乐园供能，2016 年6 月，迪士尼乐园 开园。 项目核准（全期）建设8 台4.4MW 燃气内燃机和配套4MW 级余 热利用溴化锂机组，发电设备总装机容量为35.2MW ，分两个阶段实施； 第一阶段建设5 台4.4MW 燃气内燃机组及配套余热溴化锂机组 （22MW ）；第二阶段拟再建设3 台4.4MW 燃气内燃机组及配套余热 利用溴化锂机组，现已完成第一阶段的投产及运行，向迪士尼主题乐 园一期3.9 平方公里内的所有娱乐设施、公共建筑和大酒店等用能设施 提供冷、热和压缩空气能源产品。项目截止目前，项目已运行期将近2 年，运行稳定，为迪士尼主题乐园的稳定运行和实现低碳园区目标做 出了重要贡献。 目前一期项目均已通过了验收和后评估，运行中的上海国际旅游 度假区核心区天然气分布式能源站项目是上海迪士尼乐园重要的能源 配套设施，也是“迪士尼全球标准与本地最佳实践相结合”的典型案例。 该能源项目被列为中美能源合作示范项目，其工程所有设计成品 均经迪士尼专业技术团队审查后提交施工，成果设计水平得到了美方 的充分认可，为今后中美能源合作项目开了好头，具有很好的参考示 范价值。 根据上海国际旅游度假区新源有限公司在提供的项目可行性研究 报告，立项（包括一期及二期）计划安排的资金总