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质量管理体系-采购部分 主讲人：雷小锋 沈阳中之杰流体控制系统有限公司 ISO9001标准基础 质量管理体系过程模式 持续改进 管理职责 资源管理 测量、分析、改进 产品实现 顾 客（和其他相关方） 满 意 产品 顾 客 (和其他相关方) 要 求 输入 输出 质量管理 体系 业务运作 监控流程 统计流程 改进流程 战略决策 投资管理 组织架构 标准化建设…… 人力资源 财务管理 设施设备 品牌管理 …… 原则七：基于事实的决策方法 有效决策建立在数据和信息分析的基础上。 （注：合格供方选择的依据） 原则八：与供方互利的关系 组织与供方相互依存，互利的关系可增加双方创造价值的能力。 （注：不能为供方创造利润的企业不可能实现出好的产品） 八项质量管理原则 沟通/5.5.3 沟通就是信息、思想和情感在个人和群体之间传递的过程。 企业经营管理过程关键就是对人流、物流、信息流、现金流的管控 信息流是企业内部的神经系统，一旦信息流不通畅，那将会是什么结果？ 经营、管理决策和控制均离不开有价值的信息 在一个企业里面，对信息的“贪污”，比对现金的贪污造成的损失更大 7 产品实现 与产品有关要求的确定 设计与开发 生产/服务准备 加工制造/服务提供 交付 交付后活动 将与产品有关的要求转化为产品特性和加工/服务提供方法的过程 一般包括：物料准备（采购）、人员、设备、工作环境准备等 7.4 采购 采购过程 —采购产品控制范围：原材料、外购、外协件、服务（劳务）等 —采购过程控制要点包括： 1、识别采购产品对随后实现过程及其产品的影响程度及产品特点； 2、对供方的评价和选择； 3、采购信息； 4、采购产品的验证； 5、对供方定期进行评价 7.4采购过程 供应商入选评价： 1.采购合同、订单及执行情况 2.供应商信息更新 3.供应商信誉的记录和单据 GO 停 物资分类管理流程 采购物资/服务质量验收准则、供应商入选及评价准则 采购计划流程 供应商管理流程 合格供应商名录、合作协议 采购执行流程 供应商供货的质量、数量、及时性的报表及记录 仓库管理流程 各类物资的备库周期、备货量标准及优化方案 订货流程、入库单、发票 结算流程 1.使用部门的需求量信息 2.仓库物资结存量信息 3.各类物资的备库周期及备货量标准 7.4.1 采购控制 供方的评价和选择：包括提供“外包过程”供方 —规定选择、评价和重新评价的准则； —评价方式一般可采用： a）对供方产品质量、价格、交货情况、服务、安装业绩进行评价； b）对供方的资质、质量保证能力、遵守法律法规情况进行评价； c）调查供方的顾客满意度的情况； d）调查供方与履行能力有关的财务状况； —评价的结果引起的必要措施应予以记录并控制。 —动态监测与重新评价：（制造过程监控、能力、质量稳定性、服务供货及时性、价格/质量比等） 采购/7.4.2 采购信息 1、组织制定采购文件，适当时可包括： 产品、程序、过程和设备的批准要求； 有关供方人员资格要求； 有关供方质量管理体系的要求 2、组织必须在采购文件发放前，采取必要的控制手段（如批准的方式），确保采购要求是适宜的与充分的。 3、采购文件的典型形式 技术标准、验收规范、合同/协议、采购计划、采购单等； 采购/7.4.3 采购产品的验证 1、验证方式： 1）由组织在组织的现场实施检验或其他活动； 2）由组织在供方的现场实施验证； 3）由顾客在供方的现场实施验证。 2、在供方的现场验证，组织应在相应的文件中规定验证的安排和产品放行的方法。 3、验证活动包括：检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等。 生产控制/7.5 .5 产品防护 —当产品在组织内部处理，直至成品完成送至顾客约定的地点由顾客接收之前，组织对产品均负有防护责任。 —产品指生产和服务运作过程中组织需向顾客提供的产品及其组成部分，包括采购产品、中间产品和成品及包装。 —必须针对顾客要求的产品特性提供有效的防护措施，以防止在交付至顾客前丧失、破坏或降低这些特性。 生产控制/7.5.5 防护包括： —建立并保持适当的防护标识，如包装标识； —提供适当的搬运方式和设备，对人员进行适当培训，防止在生产服务运作及交付的搬运时损坏产品； —根据产品特点和顾客要求包装产品，重点在于有利于产品搬运、贮存时的防护、对产品质量无不良影响； —采购产品、中间产品和最终产品的贮存期间必须提供必要的环境和设施条件，防止产品损坏、变质或误用；采取有效的管理控制措施，使其标识清晰，贮存记录准确、完整、及时。 我们的管理制度及方法 三级文件\合同部\3B5-01采购管理规定.rtf 三级文件\合