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上海市财政资金支出 绩效评价报告 文审财[2018]0484号 上海市财政资金支出 绩效评价报告 项目名称：赤峰校区设施维护 项目单位：上海市贸易学校 主管部门：上海良友 （集团）有限公司 委托部门：上海良友 （集团）有限公司 评价机构：上海文会会计师事务所有限公司 二○一八年六月 目 录 一、项目基本情况 1 （一）项目基本情况及绩效目标1 （二）项目预算资金规模、来源及使用情况2 （三）项目组织实施管理情况2 （四）项目评价依据及数据采集情况3 二、项目评价结论和绩效分析 3 （一）项目评价结论3 （二）项目主要绩效分析5 三、项目存在的问题和建议 9 （一）项目存在的问题9 （二）项目改进措施和建议9 附件：9 赤峰路校区施舍维护项目支绩效简易程序评价表9 上海市贸易学校赤峰校区设施维护项目 绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目基本情况及绩效目标 1、项目基本情况 2017年上海市贸易学校的弱电系统在近十年的时间里从5个增长 到了20个，如安防监控系统、广播系统、卫星电视等等。各系统所涉 及到的弱电设备也由最初赤峰校区创业大楼的配套弱电系统 （总值约 600 万元）逐年增加，弱电维护项目总值2015 年达到4000 多万元， 到2016 年更是增加到了5000 多万元。由于弱电系统数量多，类别 多，专业性强，仅仅依靠学校的教职工是无法完成众多的弱电系统的 管理与维护的。 鉴于此，为了有效地管理，延长弱电设备和系统的寿命，提高管 理效率和服务水平，上海市贸易学校自2009年起已采取服务外包的形 式对学校弱电系统及设备进行管理，取得了良好的效果和口碑。为了 加强学校大楼消防设施的使用和维护管理，更好地发挥消防设施应有 的功能，提高建筑防御火灾的能力。上海市贸易学校邀请具备专业消 防设施维保资质的企业对学校消防设施包括火灾自报警控制系统、消 防栓给水系统室内部分、自动喷淋灭火系统、消防电源供应、防排烟 系统、消防应急广播系统，施工现场巡查等综合服务、总机电话人工 转接、突发事故的应急处理服务，进行系统的日常维护保养工作，确 保学校的一方平安。 2、项目绩效目标 11 （1）两校区弱电管理项目将根据招标文件的要求与中标企业签订 合同； （2）根据合同条款定人数、定形式 （驻场），每两个季度提供维 护报告； （3）用户满意度及项目主管部门满意度不低于90%； （4）赤峰消防设施维修保养检测合格。 （二）项目预算资金规模、来源及使用情况 本项目属于学校发展需要的项目，经上海市财政局批准，项目资 金来源为财政全额拨款。项目申请预算资金共计167.50万元。项目支 出构成为：学校弱电管理145.00万元，赤峰消防设施维护检测及保养 22.50万元。项目实际支出为165.05万元，其中学校弱电管理142.55 万元；赤峰消防设施维护检测及保养22.50万元。 （三）项目组织实施管理情况 1、项目组织 项目主管部门为上海良友 （集团）有限公司 （以下简称 “良友集 团”），项目实施单位为上海市贸易学校。上海市贸易学校为全额预 算拨款的全日制中等专业学校，主要负责本市粮食系统中等职业技术 教育，内设部门包括校长办公室、人事保卫科部、财务科、教务科、 总务科、基建科、信息设备管理中心等19个部门。 2、项目管理 本项目立项前，由各相关部门提出项目需求，由上海市贸易学校 领导班子共同讨论确定项目立项，并报良友集团确认项目预算后，由 上海市贸易学校向上海市财政局申报项目。项目经上海市财政局批准 后，由上海市贸易学校 “三重一大”集体决策会议决定项目正式启 动，并成立项目组。 3、财务管理 22 本项目申报资金经上海市财政局批准后拨付，实际资金