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XX 项目风险评估表 项目名称 : 报告人 : 日期 (年/月/日): 1. 项目风险评估表使用指南 第一部分 风险评估问卷 第二部分 常见的高风险问题 /应对行动—注意：不同的风险承受度应制定不同的应对计划。 Page 1 第一部分 风险评估问卷 Characteristics 风险特征 Low Risk 低 Medium Risk 中 High Risk 高 ORGANIZATION 组织 A. 范围 A1 项目范围是 : [ ] 明确且了解的 [ ] 大部分确认但可能改 [ ] 不明确且 /或可能改变 变 A2. 公司/商务需求 : [ ] 了解且符合 [ ] 瞭解但极为复杂 ,或符 [ ] 非常复杂或非常模糊 合但未明确定义 A3. 系统可用性包括 [ ] 可使用的通路及其停工 [ ]需连续使用 期 A4. 预估总需求人力小时数 : [ ] 低于 1,000 小时 [ ] 1,000 至 5,000 小时 [ ] 远大于 5,000 小时 A5. 现有资料的质量 : [ ] 好且易于使用 [ ] 明确但难以使用 ,或不 [ ] 差或难以使用 明确但易于使用 A6. 项目的执行 : [ ] 不需客制化 [ ] 需要客制化 [ ] 需要高度客制化 A7. 项目的执行 : [ ] 稳定的产品或市场宣 [ ]新产品或新的市场宣传 传模式 模式 B. 时程 B1. 项目主要里程碑和完成日 [ ] 弹性 –可由用户和项 [ ]确定 –已定且脱期后可 [ ]刚性 –已由具体的营运 期: 委员会决定 ,或规定的要 目组员商议后决定 能会影响商机 求超过项目团队的掌控能 力 B2. 预估项目周期 : [ ] 低于 3 个月 [ ] 3 到 12 个月 [ ] 远大于 12 个月 C. 预算 C1. 预算是由有经验的人 ,使用 [ ] 是 –由有经验的人操 [ ] 有一些经验或程序 [ ] 否 –人员无经验且无 已证实有效的成本预估程序 作有效的预算程序 程序 来生成 : C2. 项目资金符合或大于成本预 [ ] 预算大于需求且 /或预 [ ] 预算等于成本且预期 [ ] 预算低于需求且 /或稳 算和稳定性 . 期稳定 . 相对稳定 . 定性高度不确定 . D. 项目关联性 Page 2 第一部分 风险评估问卷 Characteristics 风险特征 Low Risk 低 Medium Risk 中 High Risk 高 D1. 本项目依赖相关项目的关系 [ ] 轻微依赖 , 即使没有相 [ ] 有些依赖 ,没有相关项 [ ] 高度依赖 , 无相关项目 可以形容为 : 关项目的产出仍可完成 目的产出可能造成延期 的产出无法继续进行 E. 人力资源 E1. 项目经理的经验和培训是 : [ ] 最近在类似项目管理 [ ] 最近在非类似项目管 [ ] 无近期经验或未经项 上取得了成功 理上取得了成功或经过培 目管理培训 训但无经验 E2. 依需要管理工具和技术的使 [ ] 熟练使用工具和技术 [ ] 对使用工具和技术经 [ ] 无正式培训或无实际 用来描绘项目组员 . 过正式的培训 ,但少或无 使用经验 实际经验 E3. 项目组员是 : [ ] 同处一地 [ ] 分处多处 F. 发起人 /高层领导的支持 F1. 项目发起人是 : [ ] 明确的，对项目认可且 [ ] 明确的，但缺乏热情 [ ]既不明确也缺乏热情 充满热情的 的 G. 其他生意或组织上的影响 G1. 是否需要能够提供项目所需 [ ] 项目中不需要或项目组 [ ] 在某些方面经验不足 [ ]没有或当下没有找到 相关知识技能的项目参与 成员已经具有丰富的相关 合适的人选 人： 知识 G2 是否需要改变组织流程和政 [ ] 完全不需要或很少 [ ]偶尔到经常性的改变 [ ]实质性的改变 策： G3. 描述项目结果对业务流程或 [ ] 没有或只是很微小的 [ ] 中度变迁 [ ]重大变革或目前还不清 组织变革的影响： 变迁 楚 G4. 将受到此改变影响的部门： [ ] 一个或两个 [ ]三个或四个 [ ]五个以上 G5. 项目的接收部门和利益相关 [ ] 高接受度（充满热情和 [ ] 一般接受度 [ ]低接受度（消极且很 部门对于该项目将带来的变 期待） 难融入） 化的接受度，你会怎么评 分？ Page 3 第一部分 风险评估问卷 Characteristics 风险特征 Low Risk 低 Medium Risk 中 High Risk 高 GENERAL –Technical and Performance Risks 整体 –技术和绩效风险 H. 技术 H1. 将会用到的技术是： [ ] 成熟的（已在使用的 [ ]演进中的 [ ]实验性的（新的软件， 软件，硬件，专业术语，