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. . . . PAGE 2 学习参考 人工费行政费用分析报告 北京总部 人工费 基本情况 截至2013年5月中持水务总部在职员工65人；平均年龄31岁，其中女职工35人；博士1人，硕士22人；高级职称5人，中级职称17人，初级职称4人。 费用情况 2013全年人工费预算（工资＋社保）约14,090,520.64元，一季度实际发生2,438,358.68元，二季度预计发生2,514,086.92元；二季度比一季度差额主要在： 1） 4月份社保缴费调整（按员工上年度平均工资，公司每月多承担约73480元） 2） 1季度工共离职员工9人，2季度离职4人，入职3人（到岗时间5月） 员工异动分析表（2013年1月～5月） 2013年1月月初人数 2013年5月末（预计） 增加人数 减少人数 实增（减）人数 流失率 离职率 劝退率 离 劝 其 职 退 它 76 66 3 8 5 0 10 16% 11% 7% 流失率：员工减少总