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PAGE 16 - 康定市第二届人大 第二次会议文件之三 康定市2017年财政预算 执行情况和2018年财政预算（草案） 的报告（书面） 2018年1月13 康定市财政局 各位代表： 受市人民政府委托，向大会报告康定市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），请予审查，并请市政协委员和列席人员提出意见。 2017年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督和支持下，全市财税部门深入贯彻学习十九大精神，通力协作，贯彻落实积极的财税政策，严格依法理财，狠抓增收节支，财政运行总体平稳。 一、全市预算执行情况 （一）一般公共预算执行情况。 2017年，一般公共预算收入实现32,960万元，完成预算（州下达任务30,000万元）的110%，较去年减少16,477万元，减少33%。其中：税收收入实现 29,487 万元，同比下降7,338万元，降20 %；非税收入实现3,784 万元，同比下降9,149万元，降71 %。一般公共预算支出实现195,644万元，同比下降4,664万元，降2%，支出进度达96%。市级一般公共预算收入32,960万元，加上转移性收入165,061万元、债券转贷收入12,770万元、上年结转资金8,604万元、动用预算稳定调节基金2,118万元、调入资金62万元等收入后，收入总计为218,353万元。收入总计减去一般公共预算支出195,644万元、债券转贷支出3,700万元、安排预算稳定调节基金2,960万元，上解上级支出3,311万元（代扣代收和代征税款手续费专项上解135万元，省以下地税系统地方实际补助经费及上划基数801万元， 2017年机关事业单位基本养老保险基金缺口2,314万元）等支出计205,615万元后，年终结余12,738万元，全部为按政策规定应结转到2018年继续安排使用的结转项目资金。 需要特别报告的事项：2017年市级一般公共预算年初安排预备费500万元，执行中动用了290万元，剩余210万元全部按《预算法》规定收回用于补充市级预算稳定调节基金。加上2017年市级预算稳定调节基金年初动用 2,118 万元后的余额6万元（已全额编入2018年年初预算）后，市级预算稳定调节基金余额为3,176万元。 （二）政府性基金预算执行情况。 2017年，市级政府性基金预算收入实现3,886万元，完成调整预算的236 %，其中：国有土地使用权出让收入3,520万元。政府性基金预算支出8,979万元，完成变动预算的96%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出3,625万元。政府性基金预算当年收入3,886万元，加上转移性收入773万元、债券转贷收入4,201万元、上年结余528万元收入后，收入总计为9,388万元。收入总计减去政府性基金预算当年支出4,778万元、债券转贷支出4,201万元等支出计8,979万元后，结转下年继续使用的资金为409万元。 （三）国有资本经营预算执行情况。 2017年，市级国有资本经营预算收入实现310万元，完成调整预算的100%；国有资本经营预算支出实现248万元，完成调整预算的100%,扣除调入一般公共预算使用资金62万元后，实现收支平衡。 （四）社会保险基金预算执行情况。 按规定，社保基金预算实行按统筹级次编制的原则。2017年，由市级编制城乡居民基本养老保险基金，当年收入实现 2,826万元，完成预算的96%；社保基金预算支出实现 2,364万元，完成预算的93%；当年收支结余462万元，年末滚存结余5,656万元。 （五）部门预算执行情况。 提交市一届人大第二次会议审议的2017年市级部门预算执行情况良好。基本支出按正常进度执行，项目支出按收入完成及项目执行进度拨付，财政支出较好地保证了单位的需要。其中：基本支出完成88,874万元，完成预算的100%；项目支出完成106,770万元，完成预算的96%。 （六）财政供养人员情况。 截止2017年，全市财政供养人员为5,547人，其中：在职人员3,970人，退休人员1,577人；财政补助人员3,392人，其中：村、社区干部1,475人；“三老干部”70人；离任村干部379人；遗属补助人员197人；“一村一大”28人；学校代课教师、安保及管理人员313人；半脱产人员24人；村级兽防员237人；市政协管89人；运管协管员20人；寺庙补助人员258人；网格员58人；公安及交警协警179人；其他人员65人。 二、一般公共预算重点收入情况 2017年，是我市财政收入极其困难的一年，面对资源开发末期的大规模减税，税务部门积极采取措施，“抓大不放小”在加强经