GRS审核文件清单和认证流程.pdfVIP

GRS 审核文件清单 提供与否 资料类型 序号 文件名 准备要求 备注 Y N N/A 1 GRS 体系计划 GRS system plan 公司文件 2 GRS 产品规格表 GRS product specification 3 营业执照 4 GRS 生产管理手册及程序文件 提交组织架构，任命主要负责人，制定各个部门的管理程序，附 件生产流程图和平面布置图。具体参考 CU 发布的生产管理手册 指引。 5 GRS 订单合同评审记录 订单合同，明确记录客户订单要求：包括产品成分，原辅料符合 性，质量相关指标要求，包装等。 6 GRS 原料供应商评估记录 GRS 原料供货商资格证书（有效期内）。 7 GRS 原料采购汇总表 GRS原料采购时间、发票、运输单据、GRS回收材料供应商协议、 回收材料声明（参考 GRS4.0 Appendix B – Reclaimed 质 Material Supplier Agreement Appendix C – Reclaimed Material Declaration Form）或交易证书，以及采购-使用-库 存的数量统计。 8 GRS 原料验收检查记录 对 GRS 来料的外包装，标签，数量，运输车辆等信息进行检查 量 并记录。 9 GRS 原料出入库记录 GRS 原料出入库台账，包括来源，批号，规格，入库时间，数量， 出库时间，去向，数量及库存数量。 10 GRS 生产风险点评估及控制措施记录 各工序、存储等环节（如易污染、易混批等）进行隔离和标识。 管 11 GRS 生产追溯记录 完成 GRS 订单所产生的工艺、投料、生产、质控、成品等记录。 GRS 审核文件清单 （每个环节或者部门之间的交接记录）。 12 GRS 生产清洁记录 GRS 原料、半成品到成品流转的区域，机台和运输工具进行清洁。 清洁记录中包含部门，日期，订单号，工序，清洁要求，检查结 理