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宁波宝德汽车紧固件有限公司企业标准
ISO/TS16949程序文件
顾客特殊要求管理办法
文件编号
WI/BD-COP-02
版 本
A/0
文件名称
顾客特殊要求
文件类别
?COP顾客文件 □SP支持文件 □MP管理文件
ISO/TS16949
条款
7.2.1.1
过程顾客
外部：
顾客
内部：
各职能部门
责任部门
供销部
过程接口
顾客、内部相关部门/人员
过程输入
顾客特殊要求、法律法规、工程图样、控制计划、产品特殊特性、接收准则等
过程输出
顾客特殊要求清单
测量指标
相关文件
顾客特殊要求
责任部门
活 动 流 程
应用表单
流 程 说 明
供销部
技质部
相关部门
相关部门
相关部门
形成相关文件确定顾客特殊要求识别顾客要求顾客特殊要求实施和执行开展内部培训/宣传组织相关人员评审顾客信息/资料接收
形成相关文件
确定顾客特殊要求
识别顾客要求
顾客特殊要求实施和执行
开展内部培训/宣传
组织相关人员评审
顾客信息/资料接收
顾客特殊要求清单
1.业务部负责接收/收集顾客的信息/资料。
2技术部接收到由业务部收集的顾客的信息/资料时，首先识别信息/资料中是否有顾客的要求；。
3.如有要求,再进一步确认其中的特殊的要求,并组织相关人员对顾客的特殊要求进行评审。
4.评审完毕形成相关的文件及在公司内部对相关部门进行培训/宣传,以达到顾客要求的特殊要求。
5.最终由相关的职能部门对顾客的特殊要求实施与执行。
6.顾客特殊要求形式有：基本合同、供应商100%交付保证协议书、质量及交付保证协议书。
宁波宝德汽车紧固件有限公司 2008
2008-02-01 实施
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