WI741100-违约变更零部件罚款作业标准(未改.docVIP

昆山儒亿汽车配件有限公司 文件 名称 违约变更索赔作业标准 文件 编号 WI741100 文件 版次 1 页 数 PAGE 2 NUMPAGES 3 FR421102A 昆山儒亿汽车配件有限公司 发 布 章 名称： 违约变更零部件索赔作业标准 编号： WI741100 代号 B T L Q M P 分 发 单 位 营业部 技术部 前瞻工程 品保部 经管部 制造部 B1 D1 Q1 P1 营业课 设计课 品保课 资材课 R1 P2 开发课 品管课 P3 工务课 P4 生产课 核　　 准 审　 核 作　 　成 制定单位:制造部 FR421101A 版次 修订日期 修订页数 修订内容 1 04.08.01 全 新规制订 一.目的： 当协力厂发生私自地产化、工程变更或设计变更时，为使本公司能达成索赔及罚款业务，以防及杜绝此现象再次发生，特制定本标准。 二.适用范围: 凡签订《采购合同》之订购零部件经抽查或追溯发现协力厂私自地产化、工程式变更或设计变更之零部件。 三.定义： 违约变更零部件：系指未经本公司认可，协力厂私自进行地产化、工程式变更或设计变更之零部件。 四.流程: 工作流程 担当 流程说明 违约变更零部件判定 违约变更零部件判定 违约变更零部件索赔及罚款单提出 违约变更零部件索赔及罚款单提出 开会检讨 开会检讨 厂商对策提出 厂商对策提出 索赔及罚款金额确定 索赔及罚款金额确定 转下页 品保课 品保课 相关部门 厂商 采购人员 01．品保对抽查或追溯发现厂商交货违约变更之零部件进行判定。 02．若判定确为厂商违约变更，填写[违约变更零部件说明单]与[违约变更零部件索赔及罚款单]，将此两份单据转至相关部门，并召集相关部门开会检讨后续相关对策措施。 03．针对私自地产化、工程变更或设计变更之零件，厂商进行确认并提出对策，并于10个工作日内回覆采购人员。 04．采购人员接到[违约变更零部件索赔及罚款单]后，确定索赔金额及罚款金额，上呈至总经理，罚款原则：①若判定为协力厂违约变更，WSC将对其处以5万元/次的罚款。②情况特别严重者，将追加罚款金额 （被罚厂商予以公布，罚款金额将作为厂商年会经费） 工作流程 担当 流程说明 接上页 开立发票 开立发票 作账扣款 作账扣款 发票寄送厂商 发票寄送厂商 经管部 经管部收到[违约变更零部件索赔及罚款单]依据表单上的金额内容，开立发票进行扣款作业。并把发票寄至厂商。 五.内容说明： 5.1.品保课:违约变更零部件判定,确定索赔违约零件数量. 5.2.资材课:索赔金额及罚款金额确定. 5.3.经管部:开立发票,执行扣款作业. 六.相关文件： 无 七.相关附件/记录/表单： [违约变更零部件说明单](FR741101) [违约变更零部件索赔及罚款通知单](FR741102)