ERP流程管理作业标准.docVIP

伟速达(昆山)安全系统有限公司 文件 名称 ERP流程管理作业标准 文件 编号 WI421500 文件 版次 1 页 数 PAGE 4 4 FR421102B 伟速达(昆山)安全系统有限公司 发 布 章 名称： ERP流程管理作业标准 编号： WI421500 版次 修订日期 修订页数 修订内容 1 2006.05.24 全 新增制订 代号 M S T Q P 分 发 单 位 经管部 采购中心 技术部 品保部 制造部 M1 T1 Q1 P1 经管课 上海大众 品保课 资材课 M2 T2 Q2 P2 营业课 一汽大众 品管课 生产课 T3 P3 通用 生技课 T4 福特 T5 文管室 核　　 准 审　 核 作　 　成 陈道辉 制定单位：制造部 FR421102C 一.目的： 在正常ERP系统操作环境中,使ERP系统信息共享，确保系统单据及时性、数据准确性,并对系统进行维护有所遵循，特订定本规定。 二.适用范围： 有关公司ERP系统执行事项均属之。 三.定义： 无 四.流程： 流程 权责单位 相关文件/说明 记录/表单 主办 协力 财务结帐库存盘点确认各单据审核BOM表录入维护各单据录入维护设置各单据性质品号信息新增新增用户信息权限设置共用参数 财务结帐 库存盘点确认 各单据审核 BOM表录入维护 各单据录入维护 设置各单据性质 品号信息新增 新增用户信息权限 设置共用参数 资材 资材 营业/文管 资材 文管 资材 资材 资材 财务结帐 资材 各执行单位 资材/生产 营业 资材 增加用户权限使之有执行权限 基本信息设置 品号为系统最基本信息是产品命名基础 单据名称、性质、编码方式 品号、数量、仓库确认 对无误单据进行审核 帐实确认 存货结转 用户权限明细表 品号基本信息清单 品号品名对照表 单据性质清单 BOM表 单据表单 盘点清册 五.内容说明： 5．1上线前系统推行小组成立 5．1．1人员：ERP系统主导担任召集人，各相关单位主管或指定人员为小组之成员 5．1．2培训：对各模块进行人员培训，ERP系统主导人员定期安排教育训练计划。 5．2信息建立、单据交易性质设置 5．2．1基本参数设置、品号信息录入以及各单据性质设置、BOM表建立 5．2．2单据交易，以审核日为交易日期，直接影响库存增、减。确保单据交易正确性需对单据进行维护确认。 5.3单据作业 5.3.1采购作业:由采购人员输入采购单,进货时物管对确认物料核对采购单进行输入进货验收单,检验后,合格入库,不合格进行退货. 5.3.2生产作业:生管依营业交货计划按排生产,物管依看板进行补料调拔现场仓,生产单位进行领料生产,生产完成后生产单位依当日生产量申请入输,KEY人员依申请入库量进行生产入库输入,检验OK后,物管依生产入库单入库. 5.3.3委外作业:生管依生产需求对零件进行委外加工单,物管依委外加工单进行委外发料,委外进货时,物管依进货录入委外进货单,检验OK后物管进行入库. 5.3.4销售作业:物管依营业客户订单交期确认库存可否对应出货,不足时应通知生管安排进行生产对应,以满足交货需求 . 5.4盘点作业 5.4.1盘点作业，仓库管理人员为了确保帐料之准确性，进行实地盘点验证帐面库存一致性。使得库存数据信息的共享。 5．5维护 模块维护各模块负责人对模块进行定期维护确认，ERP稽核人员确认模块维护进行进度跟踪。 六.相关文件： 《产品识别与可追溯管理办法》QP756000 《仓库管理作业标准》WI758100 《采购作业管理办法》QP741000 七.相关附件/记录/表单： 7.1.[采购单]FR741015 7．2[进料验收单]FR741004 7．3[退货单]FR421501 7．4[生产工单]FR421502 7．5[生产入库单] FR421503 7．6[领料单] FR421504 7．7[退料单] FR421505 7．8[客户订单] FR421506 7．9[销售单] FR421506 7．10[销退单] FR421507 7．11[调拔单] FR758005 7．12[库存交易单]FR752003