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某化纤企业技术开发部经理绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重） 考核标准 信息来源 考核周期 1 来自新产品的销售收入 本期来自新产品的销售收入 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分； 3）＜目标值的 ％，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 销售报告（销售统计分析报表） 月度统计 月度考核 2 部门费用与预算的差异率 实际发生的成本费用／预算成本费用×100％ 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分； 3）超出目标值的 百分点，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 费用明细科目及预算资料汇总 月度统计 季度考核 3 新产品研究开发费用预算节省率 已达到阶段目标新产品实际研究开发费／已达到阶段目标新产品计划研究开发费×100％ 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分； 3）超出目标值的 百分点，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 费用明细科目及预算资料汇总 月度统计 季度考核 4 新产品满意度 新产品满意度指标 1）=目标值,得100分 2）＜目标值，不得分； 新产品满意度调研 年度统计 年度考核 5 新产品开发上市的数量 当期新产品开发上市的数量合计 1）=目标值,得100分 2）比目标值每增加 个，加 分，最高 分； 3）＜目标值的 个，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 新品开发上市记录 年度统计 年度考核 6 新产品开发各阶段按期完成率 新品开发实际按时完成的阶段数／新产品开发当期应该完成的阶段数 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分； 3）低于目标值的 百分点，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 新品开发上市记录／项目记录 月度统计 季度考核 7 新产品开发周期 新品正式上市日期 － 新品开发项目立项日期 1）=目标值,得100分 2）每超出目标值 天， 减 分 3）超出目标值 天，不得分 新品开发上市记录／项目记录 月度统计 季度考核 8 技术发展趋势分析报告 Y=A+B＋C+D A＝分析报告的准确率，占30％的权重 B＝分析报告的及时率，占20％的权重 C＝分析报告的完整率，占25％的权重 D＝分析报告的利用率，占25％的权重 行业新技术研究报告 月度统计 季度考核 9 专利申请计划完成率 实际完成的专利申请的数量/计划完成的专利申请的数量 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 百分点， 减 分， 3）低于目标值的 百分点，不得分； 专利申请文件、专利证书 月度统计 季度考核 10 技术引进计划完成率 实际完成的技术引进项目数量/计划完成的技术引进项目数量 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 百分点， 减 分， 3）低于目标值的 百分点，不得分； 技术引进计划和技术引进的评估报告 月度统计 季度考核 11 人员利用率 参与项目的人天总数/计划参与人天总数×100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 百分点， 减 分， 3）低于目标值的 百分点，不得分； 项目实施报告 月度统计 季度考核 12 项目按时达成率 当期按时达成阶段目标的项目数/当期开展的项目总数×100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 百分点， 减 分， 3）低于目标值的 百分点，不得分； 项目进度报告 月度统计 季度考核 13 项目质量合格率 当期达成阶段质量目标的项目数/当期开展的项目总数×100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 百分点， 减 分， 3）低于目标值的 百分点，不得分； 项目考核报告 月度统计 季度考核 14 有效知识贡献条数 有效知识（文件、新产品构思、技术解决方案等）的贡献数量 知识管理记录 月度统计 季度考核 15 有效的流程和制度得到实施的百分率 得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分； 3）低于目标值的 百分点，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 流程实施得分 年度评估 年度考核 16 员工出勤率 （1－员工缺勤的人天／员工正常上班的人天）×100% 1）=目标值,得100分 2) 比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分； 3）比目标值低 百分点，不得分； 4）介于其中按线性关系计算 员工考勤记录 月度统计 季度考核 17 员工培养和员工满意度 公司、部门对员工培养的投入、实际效果以及员工对部门和公司的满意度 1）=目标值,得100分 2）＜目标值，不得分； 员工培养和员工满意度评分表