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管理制度整改项目列表 一、目标 1、无目标管理制。 2、目标只有工伤事故指标，无具体实现的指标。 3、目标无实施计划考核办法。 4、未对目标的实现情况进行监测和检查。 5、未对目标的完成效果进行评价和考核。 二、组织机构 1、未建全安全机构的管理制度。 2、主要负责人的安全生产责任制中未建全责任制规章制度。无保证安全生产投入，及时上报事故的应急预案的规定。 3、未建立安全生产责任制的管理制度 4、企业仅建立了设备副总及其管理部门的安全生产责任制。 5、未对安全生产责任制进行培训。 6、未定期对责任制适用性进行评审与更新。 三、安全投入 1、无安全费用提取和使用管理制度。 2、未按规定提取安全生产费用，无安全生产费用归类统计。 3、无安全生产费用使用计划。 4、无员工工伤保险管理制度。 四、法律法规 1、未建立识别和获取法律文件的管理制度。 2、部门未定期获取本部门使用的法律法规并归口汇总。 3、使用的法律法规发无发布清单。 4、未对适用的法律法规传给从业人员进行培训和考核。 5、建立规章制度的管理制度。 6、企业未建立班组岗位达标、安全生产投入、风险评估和控制特种作业人员，三同时管理制度，职业健康管理、劳动保护用品、应急管理制度、危险作业未施行审批。 7、建立的规章制度未对员工进行培训。 8、无砂轮机操作规程，热转印机的操作规程、电瓶车操作规程、油漆库、氨气库、气瓶库的操作规程。 9、每年未对规章制度操作规程的执行情况进行评估。 10、企业未根据检查反馈的问题、安全生产事故，对制度进行修订。 11、无安全费用提取记录，危险源管理台账、奖惩记录、特种设备登记、外来施工队伍安全管理记录、安全设备管理台账、强制性检测记录等。 五、培训 1、未对培训效果进行评估，未对评估进行整改。 2、主要负责人未经考核合格上岗。 3、未进行“四新”教育、新员工“三级”教育、离岗转岗、压力容器工无操作证。 4、未对相关方进行教育。 5、未对外来参观、学习人员进行告知。 十一、应急救援 1、无应急预案管理制度。 2、无应急训练计划和记录。 3、总预案的危险源辨识未结合本单位的特点，无人员的联系方式、无中毒触电事故的专项预案、爆炸的专项预案、应急预案未在重点岗位公布。 4、未针对火灾、中毒、触电制定专项预案。 5、未制定演练计划、无演练记录。 6、未对演练效果进行评估。 八、隐患排查 1、未建立隐患排查制度。 2、未对隐患进行评估和登记建档。 3、未对企业发生变化后及时组织隐患排查。 4、无隐患排查工作方案，未按方案进行隐患排查。 5、安全检查查出的隐患，无整改的验证资料。 6、未根据排查的结果制定检查方案。 九、重大危险源 1、无危险源识别制度。 2、未对危险源进行辨识、未评价、未分类，分级。 3、无危险源档案资料。 4、在重要危险源现场无安全警示标志，液氨报警未通点，未使用。进入重要部位无检查签字资料。 十、职业病 1、无制度。 2、有害作业、无害作业未分开，液氨库与氮化炉隔离措施不达标。 3、无监测（定期）粉尘作业场所，无防尘设施。 4、煤气发生炉、液氨，无报警装置，无应急预案、无应急物品（未定点存放）。 5、对应急物资未进行检查。 6、职业危害作业点，无警示标志和安全技术说明书。 十二、事故 1、事故未建立台账。 2、事故报告中无对事故责任者的处罚，无事故照片，无事故分析记录。 3、未对事故进行统计分析。 4、对本单位发生事故，未对所有员工进行教育。 十三、绩效评定 1、未建立绩效评定制度。 2、未根据标准化的考核标准进行绩效评定纳入年终考核。