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内 部 审 核 检 查 表 CX4.11-1/JL (6) 共8页第 PAGE 3页 PAGE 被检查部门：检测室 检查要素：4.3文件控制 对应手册、程序文件、准则条款 检 查 内 容 检查结果 不符合描述 4.3.3.7（手册） 检测室人员是否按文件规定，使用受控版本的文件。 符 合□ 不符合□ 检查要素：4.8 纠正措施、预防措施及改进 4.8.2.1（手册） XDC/CX4.8-1 XDC/CX4.8-2 XDC/CX4.8-3 发生不符合工作是否按程序要求执行。 符 合□ 不符合□ 质量监督员在监督中发现不符合工作否，如何处置。（询问），是否作好监督记录。 符 合□ 不符合□ 对出现不符合工作或潜在造成不符合的原因，是否采取了纠正措施或预防措施。实施情况如何？ 符 合□ 不符合□ 检查要素：4.9记录 4.9.3.1（手册） 各类记录应真实、客观、清晰和及时。 符 合□ 不符合□ XDC/CX4.9-1（4.3.1） 检测人员填写记录时应做到书写规范、整洁、清晰、完整、及时。 符 合□ 不符合□ 检查要素：4.9记录 对应手册、程序文件、准则条款 检 查 内 容 检查结果 不符合描述 4.9.3.6（手册） 所有记录应安全储存、妥善保管，为客户保密，按XDC/CX4.9-1《记录控制程序》规定的期限保存。 符 合□ 不符合□ 4.9.3.4（手册） 对电子存储的记录应采取有效措施，避免原始信息或数据的丢失或改动。 符 合□ 不符合□ 4.9.3.2（手册） 原始记录的更改是否按规定的要求进行。 符 合□ 不符合□ 检查要素：5.1人员 XDC/CX5.1-1（4.6） 所有检测人员及有关人员的培训应经考核合格后，履行必要手续，确认其上岗资格、上机资格。 符 合□ 不符合□ 5.1.4.6（手册） 有无对培训中人员的监督要求。如何监督？（询问） 符 合□ 不符合□ 检查要素：5.2设施和环境条件 对应手册、程序文件、准则条款 检 查 内 容 检查结果 不符合描述 5.2.2.1（手册） 是否配备合理、足够的检测场地，适宜于进行正常的检验工作。 符 合□ 不符合□ 各检验室实行测试区域（包括样品制备和存放区域）与办公场所分离。 符 合□ 不符合□ 5.2.3.3（手册） 检测工作相互之间有不利影响时，应采取有效的隔离措施。防止对检测工作质量产生不利影响或交叉污染。 符 合□ 不符合□ 5.2.3.4（手册） 需要时，应配备保证检测人员身体健康、人生安全和环境保护的设施。 符 合□ 不符合□ 5.2.3.5（手册） 现场检测时，应保证检测场所的环境条件满足检测设备的要求。 符 合□ 不符合□ 5.2.4.1（手册） 当环境条件对检测结果和设备精度有影响时，应采取监控措施。必要时应配备对环境条件进行有效监测、控制和记录的装置。做好并保留监控记录 符 合□ 不符合□ 5.2.4.3（手册） 检测部内不得从事与检测工作无关的任何活动，禁止与检测无关的物品进入检测部内。 符 合□ 不符合□ 检查要素：5.2设施和环境条件 对应手册、程序文件、准则条款 检 查 内 容 检查结果 不符合描述 5.2.4.4（手册） 对进入和使用会影响检测工作质量的区域应立标识牌进行限制和控制。进行现场检测时还应设有有效的安全防护。 符 合□ 不符合□ 5.2.4.6（手册） 做好内务管理，使实验室内外保持清洁、整齐、安全的良好状态。 符 合□ 不符合□ 5.2.5.2（手册） 对于有危险的试验，应采取有效隔离和明显警示措施。对有危险性的辅助设施也应进行安全隔离。 符 合□ 不符合□ 5.2.5.3（手册） 各工作场所均应配备相应的消防设施并放置于醒目易取的地点，根据需要还应配备其他相应的防范和应急装置。 符 合□ 不符合□ 检查要素：5.3检测和校准方法 对应手册、程序文件、准则条款 检 查 内 容 检查结果 不符合描述 5.3.2.1（手册） 应采用满足客户要求，适用于所检项目的检测方法。优先选择国家标准，行业标准，地方标准，并保证其现行有效（查检测系统计算机内的标准设置）。 符 合□ 不符合□ 5.3.4.1（手册） 是否使有用未经批准使用的技术规范用于检测。 符 合□ 不符合□ 检查要素：5.3检测和校准方法 对