粮库变更管理制度华规{2013}安014.docxVIP

－PAGE 二－ －PAGE 一－ 北京八达岭华天国家粮食储备库规章制度文件 北京八达岭华天国家粮食储备库规章制度文件 华规{2013}安014 粮库变更管理制度 第一章 总 则 第一条 目的 为消除或减少由于工艺、设备、人员、技术、环境变更引起的潜在事故隐患。 第二条 适用范围 本制度适用于粮库对工艺、设备、人员、技术、环境等永久性或暂时性变化的控制。 第三条 职责 （一）粮库主任负责审批粮库工艺、设备、人员、技术、环境、机构管理变更。 （二）仓储管理部申请并实施工艺、技术、设备、生产设施、作业环境变更。 （三）各部门负责本部门变更的申请并实施。 （四）综合管理部部负责变更实施过程中安全作业的监督与管理。 第二章 变更管理的要求 第四条 变更申请部门应详细阐明需要变更原因、依据和内容，并按规定实施变更的程序。 第五条 对由于变更可能导致的风险，应按《粮库危险源辨识、风险评价及风险控制程序》进行风险评价，并根据评价结果，制定控制措施。 第六条 将变更的内容，及时传达给相关人员，对操作人员进行培训。 第七条 对改进项目实施过程中的变更，应将变更结果作为《过程改进（项目）工作表》的附件。 第三章 变更的类型及主管部门 第八条 变更类型分为人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更。 LINK Excel.Sheet.12 C:\\Documents and Settings\\Administrator\\桌面\\特种设备管理台账.xlsx Sheet3!R1C1:R33C2 \a \f 4 \h 变更类型 主管部门 工艺、技术变更，主要包括： 　 新建、改建、扩建项目引起的储粮技术变更 仓储管理部 烘干、熏蒸（药品）、通风、等操作参数的变更 公用工程的水、电、气、风的变更等 综合管理部 锅炉操作参数的变更 设备设施的变更，主要包括： 　 设备设施的更新改造 综合管理部 安全设施的变更 安全附件的变更 安全健康防护设施、设备的变更 消防设施的变更 电气方面的安全保护装置 监视和测量设施的变更 更换与原设备不同的设备或配件 设备材料代用变更 人员、机构变更，主要包括： 　 人员的变更 综合管理部 组织架构的变更 环境变更 　 工作现场变更等 综合管理部 仓储物流部 供应商、承包商变更 第四章 变更程序 第九条 变更申请：在实施变更时，变更申请部门应填写《变更申请/验收表》，并指定专人负责管理。 第十条 变更审批 1.《变更申请表》填好后，经申请部门负责人签署意见，报粮库分管领导和粮库主任审批后，由粮库组织有关人员按变更原因和实际生产经营的需要，对变更进行风险评估，确定是否进行变更。 2.变更批准后，实施部门应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，再次对变更进行风险分析，确定变更产生的风险，完善、落实控制措施。 3.变更实施：变更批准后，各相关职能部门应监督、指导实施单位进行变更。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。 第十一条 变更的验收 1.变更实施结束后，由粮库组织相关人员进行变更验收，确保变更达到计划要求。 2.变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。 3.主管职能部门应妥善保存《变更验收表》等相关记录。 第五章 附 则 第十二条 本制度由粮库综合管理部负责解释。 第十三条 本制度自发布之日起实施。 北京八达岭华天国家粮食储备库 二〇一三年五月一日 变更申请表 变更名称 申请人所在部门 申请人姓名 职务 日期 变更说明及技术依据： 风险分析情况： 部门负责人意见： 分管领导意见： 粮库主任意见： 变更验收表 验收变更的项目 变更所在部门 组织验收部门 日期 验收组 成人员 姓名 所属部门 职务 验收意见（附验收报告）： 验收负责人签字： 主管部门审查意见： 签 字： 需要沟通的部门（变更结果） 部门 签字 单位或个人 签字