院学生会文艺部规章制度.docx

院学生会文艺部规章制度 第一章???? ??总则 ???? 本部是在院学生会的领导下的组织。在校学生会的直接指导下，围绕学生会的宗旨，开展本部的工作。文艺部工作原则是全心全意为同学服务。工作宗旨是：丰富校园文化，活跃校园气氛，提高大学生文化艺术修养，建立建大校园文化特色。文艺部将引导和组织全校同学的文化生活和文艺活动，积极调动全校同学参与，丰富我们的校园生活。 第二章 例会制度 例会是文艺部组织工作和自我管理的一项重要内容。通过会议可以及时制定安排和总结工作，及时发现，解决工作中的问题和不足，及时传达学校工作安排和有关工作通知。 与会者必须履行的职责： （一）每次会议需提前五分钟到会，不迟到，不早退，对于迟到者将按惯例给予一定的处罚； （二）出席会议时全体成员必须自带笔记本和笔，并做好会议记录； （三）成员不得无故缺席，如有特殊情况，事先请假。每次例会必须严格考勤并如实记录； （四）做到会前积极准备，会上积极发言，提高会议效率。 第三章 工作制度 （一）各成员在学期开始拟一份学期工作计划，并在学期末做自我总结； （二）为了提高效率和质量，每次策划活动之前，各成员需先自拟一份，然后再参加集体讨论； （三）每次活动结束之后，部内需及时开总结会，总结存在的问题和不足，并对有严重失误的个人和集体提出批评； （四）起草工作案时，需符合相关格式要求； （五）每个成员需按时按量高效准确地完成每次活动所下达的任务，积极参加部内活动，集体活动时准时到位； （六）积极团结文艺部内外人员，以集体利益、学校利益为重，树立全局观； （七）一切文档都应存有备份，以备查看和紧急调用。 第四章 报销制度 一、报销细则 （一）报销流程 1.每次活动开展前，各举办部门需做好活动经费预算，经过院学生会办公室审核通过，并经过老师批准同意。 2.购买物品后，购买人应在购买地点开具正规发票。 3.发票在送至办公室工作人员前，相关负责人应在发票上规定位置签字（详见附件）。 4.报销前应准确填写《北京电子科技学院学生会报销明细表》，报分管主席签字，填写审核意见。 5.报销时需将当次的发票和报销明细表格交给办公室物品管理岗人员，同时将电子版活动预算及报销明细表格上传到办公室工作人员邮箱。 （二）办公室相关工作 1.办公室物品管理岗人员应将所报经费发给各部负责人，并严格做好登记。超过300元，根据发票实际金额，通过审查后，提前予以支付。 2.办公室物品管理岗人员做好报销明细的汇总与填写工作，核对发票金额与明细金额是否相符，检查发票是否合格，并做好经费使用情况分析报告。 3.发票及报销明细由办公室物品管理岗人员进行统一整合并上报给老师进行审核报销。 4.报销的相关资料，由办公室物品管理岗人员进行统一整理存档。 二、报销具体要求 （一）时间要求 1.各部门应在每月14日和29日之前将发票、报销明细表送给办公室物品管理岗负责人。 2.每月1日和15日由学生会办公室统一向上级报账。 （二）票面要求 1.所开发票必须是正规打印版，发票上单位统一填写为“北京电子科技学院”。 2.所开发票必须注明所买物品名称、单价及数量，不得以“办公用品”、“图书”、“食品”等概括性词指代所购物品。若在超市购买物品开发表时需复印购物小票。 3.单张发票最低额度不得低于10元。部门负责人需提前设计当日物品清单，金额较少的物品应与其他物品合并购买，避免低水平重复性工作。 4.单张发票最高额度不得超过800元。若购买物品超过800元，需向分管主席报告，经批准后需开两张发票，而且时间不能在同天，不能连号。 (三)注意事项 活动周期大于1个月（含1个月）的，按照规定报销时间分次报销。禁止全部活动结束后积累过多发票一次性报销，或活动结束后未按照规定时间及时报销，甚至跨学期、跨学年报销，若发现此类情况，取消该活动报销资格。 三、经费使用要求 各部门严格按照“节俭办活动，低碳出成果”的原则，做好经费的申请、使用、自查、报销等各方面工作。具体要求如下： 1.申请经费前，要货比三家，认真调研，做到实事求是，精简预算。不得重复购买学院、学生会已有物品，购买物品前应先咨询办公室是否有其要使用的物品。并且应减少纸质宣传单、报名表的印制，营造“绿色、节能、环保”的校园环境。 2.使用经费时，要严格按照预算与要求具体实施。购买一般物品时，购买人不得少于2人，购买易碎物品时，购买人不得少于3人。制作证书、奖状前，要反复校对电子版，并由分管主席确认无误后，方可打印。制作横幅、展板时，需打好提前量，无特殊情况，不得私自要求复印店加急印制。 3.活动期间，部门负责人需定期对经费使用情况自查，分管主席监督抽查。重要经费使用前须咨询办公室。 4.活动结束后，各部门应及时上报发票，办公室专门人