竹木草质量管理--原辅料及半成品或成品有害生物和有毒有害物质控制制度.doc

原辅料及半成品或成品 有害生物和有毒有害物质控制制度 1、目的 有效预防因使用有毒不合格油漆、胶水等材料，而导致产品可溶出或挥发性有害元素超标，特制定本程序加以规范。2、适用范围 适用于对生产所需的油漆、胶水等原辅料的采购，半成品、成品的检验控制。3、职责 采购部负责油漆、胶水等原辅料供应商的评价，选择以及采购控制； 质检部负责油漆、胶水等辅料的入厂验收； 质检部负责定期对半成品、成品等进行检验，确保原料安全。4、管理内容及要求4.1产品油漆、胶水等原辅材料有毒有害物质的控制 由于油漆、胶水对产品的安全构成重要的影响，其供应商应符合以下要求： 4.1.1 油漆胶水的供应商必须和公司签订具有法律效力的合同，合同中应包括采购的油漆产品安全技术指标要求、违约责任等内容； 4.1.2 供应商定期提供原料的安全检测报告，报告必须来自具有专业资质的检测机构。不能提供合格检测报告的，该供应商生产的原料不得采购。必要时，公司质检部应主动对其原辅料进行送检。4.2油漆、胶水等高风险材料供应商备案 公司选择颜色、价格均合理的油漆、胶水等高风险材料供应商后，将供应商名单提交给商检局，有商检局对上述名单中供应商原料进行抽检，送到具有专门资质的检测机构检测，检测结果合格的，予以备案，如果检测不合格，不得向该供应商进行采购。公司产品的油漆、胶水等原料必须向那些备案好的供应商购买，更换供应商，应采取另行备案和进行合格供应商评定。 4.3半成品（或过程产品）有毒有害物质的控制 4.3.1 操作员生产时应按生产工艺要求，进行领料配料，并实施过程控制，随时进行自检，完成作好标识，合格品转入下道工序。 4.3.2 操作员收到上道工序转来的合格品，按工艺文件要求进行确认，合格后转入本道工序生产，不合格则责令工序人员返工返修或淘汰。 4.3.3 检验员根据设计图纸、首件鉴定记录等要求分别在裁切工序、封边工序、排孔工序、安装工序等对产品进行100%例行检验和试验，并分别记录在相应的表格里。 4.3.4 当油漆、胶水原辅料的供应商调整时，或采用新的加工工艺进行调整时，公司应先进行小批量试制，并对试制好的样品的有毒有害物质安全卫生指标送检，确认安全卫生指标符合要求后方可进行批量生产。上述首件检测报告应予以保留，以备日后核查。 4.4成品有毒有害物质的控制 4.4.1 公司定期（一般一年一次）对不同类别的产品进行抽样送检，送到具有专门资质的检测机构检测，检测结果不合格的，应按照溯源制度，查明受影响的产品，并按照要求执行招回，并通知商检局。 4.4.2 若周期检测项目（尤其是安全卫生项目）检测不合格，即和首件检测报告或和型式试验报告的结果不一致，质检部和生产部应立即着手原因分析，并制定纠正和预防措施。涉及供应商的责任，由采购负责进行与其沟通，必要时取消相关供应商的资格。 4.4.3 经成品安全卫生检验不合格的产品，成品检验员应及时对不合格品进行标识并转移至不合格品区，如果有需要可进行重检，相关单位应采购纠正和预防措施。经确认，成品安全卫生指标不合格的，应予以报废。产品检验员对重检结果须作记录，以追溯之用。 不合格产品召回制度 1.目的 当本公司生产的木制产品出现诸如重金属含量超标、甲醛含量超标、或存在产品质量缺陷时引用本《不合格产品召回管理程序》，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、公众的威胁，维护本公司的形象，减少本工厂损失，特制订本程序。 2.适用范围： 2.1适用于本公司成品的回收控制。 2.2产品存在以下质量缺陷时，进行召回: 2.2.1产品使用的油漆中铅等重金属含量超标。 2.2.2产品使用的胶水，甲醛含量超标。 2.2.3其它法律法规要求召回的产品。 3.职责： 3.1厂长为本程序的最高决策者，指定销售部负责本工作。 3.2销售部职责 3.2.1收集各部门传来的有关产品质量、安全问题和产品缺陷的反馈与投诉，如实记录每一细节； 3.2.2销售部及时整理相关资料并通报厂长，保证厂长了解事件的最新动态； 3.2.3有权召集相关部门及人员对质疑原料、包装物和生产过程情况进行检验与分析，对问题产品进行逆向追溯。 3.4质检部负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。 4.产品回收步骤： 4.1 发现问题 4.1.1质检部在产品出厂前发现问题，应立即停止生产，并对该产品进行检验分析，查清问题原因； 4.1.2客户发现的问题，由销售部及时了解并记录客户反馈的问题，记录发现的地点、时间和批次号等，及时向厂长报告，销售部保持与客户的持续联系。 4.2投诉评估 及时分析生产过程中发现的问题及顾客的反馈，分析是由于原辅料的质量造成产品质量问题还是产品本身缺陷。 4.3