01味海内审检查表无记录用.doc

PAGE PAGE 23 审核检查记录表 编号:WH.QMS/D-1004 NO：1 受审核部门 管理层 部门负责人 审核员 审核日期 序号 标准条款 审核要点及审核方法 检查记录 评价 (符合√) 1 1.2 删减的合理性 本公司对ISO9001：2000标准是否进行了删减？删减的理由是什么？ 2 4.1总要求 本公司质量管理体系运行以来，有哪些成效？ 最高管理者对ISO9000质量管理体系有什么看法？ 本公司有哪些外包过程? 3 5.1 管理承诺 询问总经理是如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性。这些要求如何传达给组织的成员。（并在审核顾客要求的识别、产品要求的评审、顾客满意的测量和监控、设计、和开发过程、数据分析以及持续改进时寻找证据予以证实） 4 5.2 以顾客为关注焦点 1.询问总经理组织如何确定顾客需求期望？ 2.询问组织如何证实顾客需求转化为相应的要求并得到满足？ （审核与顾客有关过程，顾客满意度的测量和监控，设计和开发过程、数据分析以及持续改进方面寻找证据） 审核检查记录表 编号:WH.QMS/D-1004 NO：2 受审核部门 管理层 部门负责人 审核员 审核日期 序号 标准条款 审核要点及审核方法 检查记录 评价 (符合√) 5 5.3 质量方针 1.询问总经理如何认识质量方针的重要性？ 2.目前公司制定的质量方针能否满足标准的要求？ 3.组织采取什么措施传达质量方针？各层次员工理解如何？ 6 5.4.1、 质量目标 1.质量目标是否在质量方针的框架下制定的，关系是否明确？ 2.在相关层次上是否得到分解？测量方法是否明确？（审核测量方法和合理性） 7 5.4.2体系策划 领导层对质量管理体系是如何策划的？ 审核检查记录表 编号:WH.QMS/D-1004 NO：3 受审核部门 管理层 部门负责人 审核员 审核日期 序号 标准条款 审核要点及审核方法 检查记录 评价 (符合√) 8 5.5.1 职责和权限 1.查阅公司的组织结构图及规定的各部门职责,权限及相互关系的有关文件. 2.询问各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责和权限及相互关系. 9 5.5.2 管理者代表 1.是否按规定任命管理者代表? 管理者代表的职责是否明确?(询问和查阅) 2.询问管理者代表是如何建立并保持质量管理体系的?如何评价质量管理体系的有效性? 10 5.5.3 内部沟通 1.组织是否规定内部沟通的形式? 2.全体员工是否理解质量方针,质量目标及职责?对质量管理体系运行状况是否了解 11 5.6 管理评审 1.询问总经理如何认识管理评审的重要性? 2.索要管理评审的规定文件 查符合性确认: (1).管理评审间隔是如何规定的？是否规定总经理亲自主持管理评审？ (2).管理评审的输入、输出要求 (3).保持管理评审的记录要求 3.查管理评审记录 审核检查记录表 编号:WH.QMS/D-1004 NO：4 受审核部门 管理层 部门负责人 审核员 审核日期 序号 标准条款 审核要点及审核方法 检查记录 评价 (符合√) 12 6.1 资源提供 1.询问总经理采取了何种途径确定资源提供? 2.为满足质量方针和质量目标的实现以及确保顾客满意提供了那些资源?(通过现场考察及通过不符合反推是否资源不足) 13 8.1监视测量策划 本公司对监视测量是否进行了策划,编制哪些相应的文件? 14 8.2.2 内审 1.查内审方案的策划是否按规定的准则，范围，频次和方法进行. 2.查审核计划是否覆盖了质量管理体系的所有过程，部门，检查内审的程序是否符合标准的要求 15 8.2.3过程的监视和测量 询问部门负责人，对过程是如何进行监控的，采取了哪些措施，实施的效果如何？ 16 8.5.1 持续改进 询问总经理是如何实施持续改进的，是如何策划的？ 审核检查记录表 编号:WH.QMS/D-1004 NO：1 受审核部门 办公室 部