2014三季度委外检查通报(最终)(1).docVIP

关于2014年三季度委外检查情况的通报 各部门、中心及各委外单位： 为了加强和规范委外单位的管理，督促使用部门、中心、委外单位落实管理责任，按照公司领导的部署要求，以《委外工作管理办法》和三季度委外工作检查通知为依据，9月24—25日工程管理部牵头对运营公司58个委外项目及中心委外管理情况进行了检查。此次检查主要针对各委外单位提供的项目部建设与人员配置情况的书面材料进行检查，在后期委外抽查中将对委外单位项目部建设与人员配置实际情况进行检查核实。有关检查情况通报如下： 一、检查内容 主要包括三个方面： （一）委外单位项目经理汇报介绍进场以来的工作开展、项目部建设与人员配置情况。 （二）检查组成员检查委外单位的书面材料，具体为人员名单（NDYR-工程-0041 委外人员信息表）、人员持证情况（原件及复印件）、人员劳动合同及社保缴存记录（原件或复印件）。 （三）各委外使用单位介绍委外管理情况，要求使用单位通过编制使用层面的管理制度，落实公司的管理办法，规范并细化本单位相关的委外管理工作；主要包括：台账管理、委外检查、委外安全生产管理、培训管理、考核管理等内容。 二、检查方式 本次检查以座谈会的形式进行，与委外使用单位、委外单位面对面的听取汇报、交流沟通，并对委外单位提供的人员信息、资质资格信息、劳动合同、社保记录等进行了检查核实；同时对各委外单位及委外使用单位实际工作中的问题及建议进行探讨协调。 三、整体情况 通过检查，发现大部分单位提高了对委外管理工作的重视程度，能够按照《委外工作管理办法》与委外合同的要求进行项目部建设及人员管理。具体表现在： （一）大部分委外单位按照合同条款要求配置项目经理、技术负责人。 （二）大部分委外单位维保人员特种作业资格上岗证符合合同条款要求，并能积极组织无证员工培训取证。 （三）大部分委外单位基本能够按照合同要求与员工签订劳动合同，缴纳社保。 （四）各中心能够按照《委外工作管理办法》的要求对所属委外单位进行管理，并建立中心层面的委外管理制度，同时形成具各中心实际情况的管理特色。 四、存在问题 通过检查，也发现一些存在的问题，具体如下： （一）部分单位对检查重视程度不够，项目经理未到场，人员持证情况未提供原件及复印件备查。维保人员未按委外合同要求的工种要求配备，项目经理和技术负责人在资质、学历、技术职称方面存在不符合合同要求，且未按管理办法要求及时办理人员变更手续等现象。 （二）劳动合同签订及社保缴纳不规范：部分委外单位未全员签订劳动合同；合同签订不规范，部分单位与员工签订合同的仅为现场负责人，且无法人授权；部分单位存在员工个人缴纳社保及未交社保的情况，存在劳动纠纷的风险。 （三）部分委外单位人员变更比较随意，未经中心、部门审核批准擅自变更。 （四）部分委外单位未严格按照合同要求配置维保人员，存在人员缺额、人员超龄现象。 （五）部分委外单位维保人员没有特种作业上岗证，存在无证上岗现象，人员持证情况不完全满足合同要求。 五、整改意见 针对检查出的问题，工程管理部提出以下整改意见： 各委外单位需加强委外项目部的管理，项目经理应保证足够的在岗时间，项目经理和技术负责人严格按照合同约定条件配备，如项目经理和技术负责人需要变更，须填写《委外负责人更换申请表》，办理变更手续，经审批同意后方可变更人员。维保人员如需变更须填写《委外人员更换申请表》，并报工程部备案，未经允许擅自变更，将按委外合同相关条款追究责任。 委外单位应按委外合同要求配齐维保人员，项目部要建立完善的人员信息台账，包括身份证、上岗证复印件，到期证件及时进行复审并更新台账信息。 各委外单位应按国家相关规定与委外人员签订劳动合同并按时交纳社保，劳动合同应经劳动部门鉴定备案。 各中心加强对委外单位的各项管理及考核，督促并帮助委外单位建立健全各项管理机制，做好委外单位现场安全、生产、培训、人员管理。 工程管理部根据检查情况建立委外单位管理台账，各类检查记录、委外单位人员信息、委外单位人员资质资格、公司和中心对委外单位的考核、表扬等均记录备案，作为年度评先及重新招标的依据。 各中心严格按照委外合同要求做好委外单位工作量、人员数量、人员资格等情况核实；在办理委外季度支付时，严格按照合同条款对委外单位进场开工时间、完成的工作量、实际维保人员到位数量等进行费用核算，实事求是的做好委外款项支付。 附件：委外检查问题汇总表 二〇一四年九月二十八日 附件 机自中心委外检查问题汇总表 序号 线别 项目名称 委外单位 存在问题 整改措施 整改期限 1 一号线 一号线风水电一标段委外维保 南通卓强建设集团有限公司 1、项目经理不常驻现场。 2、维保人员资格证（电工缺1，制冷工缺3，管道工缺2,钳工缺1，高压进网证缺5。） 1