2014四季度委外检查通报（2版）.docVIP

关于2014年四季度委外检查情况的通报 委外管理（2015）002号 各部门、中心： 为进一步贯彻公司相关委外管理规章制度，增强委外单位责任意识，督促各委外单位全面落实履约工作，督促使用部门、中心落实管理责任，及时消除各类设备设施隐患，防止冬季季节性设备设施事故发生，确保年度运营目标的实现。按照公司领导的部署要求，以《委外工作管理办法》和四季度委外工作检查通知为依据，1月6—12日工程管理部牵头人力资源部、安全保卫部、运输管理部、行风服务部、招标采购部、相关中心等单位对公司地铁沿线及基地委外项目进行了全面、详细检查。有关检查情况通报如下： 一、检查内容 此次检查主要内容是目前公司各委外单位项目部标准化建设、安全生产、管理制度、管理台账、检修计划、应急保障、人员教育、人员持证、人员数量、员工考勤、劳动合同、社保缴纳、环境卫生、遵章守纪等履约情况。 二、检查方式 此次检查采取提问题、查资料、看现场的形式，重点对委外项目部基础管理工作进行检查，对委外单位项目部标准化建设、检修计划、安全管理、人员信息、资质资格信息、劳动合同、社保记录、管理制度建设、办公环境等情况进行了全面详细检查并按照评分细则现场评分点评；同时对各委外单位及委外使用单位实际工作中遇到的问题及建议进行面对面的交流沟通、探讨协调。 三、整体情况 通过检查，发现大部分单位提高了对委外管理工作的重视程度，能够按照《委外工作管理办法》与委外合同的要求开展各项委外工作： 依据公司项目部标准化样板要求开展项目部标准化建设。项目部标准化建设活动开展率98%，验收完全合格率85%。 大部分委外单位严格按照委外合同条款配置项目经理、技术负责人、安全员、维保人员，并能积极组织在册员工培训取证。项目经理、技术负责人的配置达标率80%；维保人员特种作业资格上岗证符合率74%。项目部人员数量符合率95%。 能够按照合同要求与员工签订劳动合同，缴纳社保。劳动合同签订率98%，社保缴纳率82%。 项目部安全管理成效显著，安全责任事故发生0起，设备故障事故1起。 各中心能够按照《委外工作管理办法》的要求对所属委外单位规范管理，并建立中心层面的委外管理制度，探索符合中心实际情况的管理模式。 四、存在问题 通过检查，也发现一些存在的问题，具体如下： （一）部分委外单位未按照要求开展项目部标准化建设，有的虽然已经开展，但不完全符合要求。 （二）对检查重视程度不够，少部分委外单位项目经理未到场，人员持证情况未提供原件及复印件备查。维保人员未完全按委外合同要求的工种要求配备，项目经理和技术负责人在资质、学历、技术职称方面存在不符合合同要求，且未按管理办法要求及时办理负责人变更手续等现象。 （三）劳动合同签订及社保缴纳不规范：部分委外单位未全员签订劳动合同；存在员工个人缴纳社保及未交社保的情况，存在劳动纠纷的风险。 （四）人员变更比较随意，部分委外单位未经中心、部门审核批准擅自变更。 （五）未严格按照合同要求配置维保人员，部分委外单位存在人员缺额、有人员超龄现象。 （六）少部分维保人员没有特种作业上岗证或合同规定技术等级资格证，存在无证上岗现象，人员持证情况不完全满足合同要求。 五、整改意见 针对检查出的问题，工程管理部提出以下整改意见： 各委外单位需加强委外项目部的管理，项目经理应保证足够的在岗时间并按照运营公司要求参加各项委外检查、委外会议等。项目经理和技术负责人严格按照合同约定资格条件配备。项目经理和技术负责人变更，须填写《委外负责人更换申请表》，办理变更手续，经审批同意后方可变更人员。维保人员如需变更须填写《委外人员更换申请表》，并报工程部备案，未经允许擅自变更，将按委外合同相关条款追究责任。 各委外单位须严格按照公司委外项目部标准化建设要求推进委外项目部标准化建设，未达标单位按照规范样板要求认真整改。 委外单位应按委外合同要求配置维保人员，项目部要建立完善的人员信息台账，包括身份证、上岗证复印件，到期证件及时进行复审并更新台账信息。 各委外单位应按国家相关规定与委外人员签订劳动合同并按时交纳社保，劳动合同应经劳动部门鉴定备案。 各中心须加强对委外单位的各项管理及考核，督促并帮助委外单位建立健全各项管理考评机制，做好委外单位现场安全、生产、培训、人员等管理工作。 工程管理部根据检查情况完善委外单位管理台账，各类检查记录、委外单位人员信息、委外单位人员资质资格、公司和中心对委外单位的考核、表扬等均记录备案，作为年度评先及重新招标的依据。 各中心严格按照委外合同条款要求做好委外单位工作量、人员数量、人员资格等情况核实；在办理委外季度支付时，严格按照合同条款对委外单位进场开工时间、完成的工作量、实际维保人员到位数量等进行费用核算，实事求是的做好委外款项支付。