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PAGE II PAGE III 工艺危害分析(PHA)管理规范 编 制 人：______________ 审 核 人：______________ 批 准 人：______________ 修订日期：______________ 发布日期：______________ 实施日期：______________ 目　　　录 TOC \f \h \t 前言、引言标题,附录标识,参考文献、索引标题,章标题,附录章标题,一级条标题,附录一级条标题 1 范围和应用领域 1 1.1 目的 1 1.2 适用范围 1 1.3 应用领域 1 2 参考文件 1 3 术语和定义 1 3.1 共因失效(CCF) 1 3.2 高危害工艺（HHP） 1 4 职责 1 4.1 集团公司安全环保部 1 4.2 集团公司所属科研和设计单位 1 4.3 企业HSE管理委员会 1 4.4 PHA项目负责人 1 4.5 PHA工作组 1 4.6 PHA专业支持组 2 5 管理要求 2 5.1 应用类型 2 5.2 PHA实施步骤 3 5.3 计划和准备 3 5.4 危害辨识 4 5.5 后果分析 4 5.6 危害分析 5 5.7 风险评估 7 5.8 建议的提出、回复和关闭 7 5.9 PHA报告 8 5.10 建议的追踪 8 6 管理系统 8 6.1 资源支持 8 6.2 管理记录 9 6.3 审核要求 9 6.4 复核与更新 9 6.5 偏离管理 9 6.6 培训和沟通 9 6.7 解释 9 附　录　A PHA再确认方法 10 A.1 概述 10 A.2 程序 10 附　录　B PHA实施时机示意图 12 附　录　C PHA流程图 13 附　录　D 定性风险评估规则 14 D.1 概述 14 D.2 声明 14 D.3 评估程序 14 D.4 定性风险评估方法 14 附　录　E ：PHA报告编制指南 18 E.1 封面 18 E.2 目次 18 E.3 工作组成员的签名页 18 E.4 直线组织管理层对建议措施的回复 18 E.5 工作组的成员和资格 18 E.6 分析结论 18 E.7 分析过程 18 附　录　F ：相关记录编制基本要求 20 F.1 工作任务书 20 F.2 PHA工作计划 20 F.3 化学品相互反应矩阵 20 F.4 通用危害检查表 20 F.5 封闭性失效检查表 21 F.6 人为因素检查表 21 F.7 本质安全工艺检查表 21 F.8 What If/Checklist 检查表 22 F.9 PHA《再确认检查表》 22 PAGE 14 PAGE 13 工艺危害分析(PHA)管理规范 范围和应用领域 目的 为规范、统一工艺危害分析（以下简称PHA）的方法，辨识、评估和控制设计、施工、生产过程中的危害，以预防工艺危害事故的发生，特制定本规范。 适用范围 本规范适用于包铝铝厂及所属生产、科研、施工作业、设计及具有生产性质的服务单位。 应用领域 本规范应用于工艺安全管理活动。 参考文件 集团公司HSE管理手册； 集团公司HSE制度管理规范； 集团公司工艺安全管理规范。 术语和定义 本规范采用《工艺安全管理规范》和下列的术语和定义。 3.1 工艺(Process)： 与生产、处理、存放及使用物料有关的活动，包括相关的设备和技术。 3.2 设施(Facility)： 指工艺运行需用的实体， 如建筑、 设备、 容器、 管道、 阀门、 仪器及 控制逻辑等等。 3.3 危害(Hazard)： 可能造成人员伤害、财产损失、或环境危害等的物理或化学条件。 3.4 工艺危害(Process Hazard)：与低危害操作（LHO）相关的危害指的是较低可能性将导致死亡或对身体健康造成不可恢复影响的危害， 如：火灾、毒性物质暴露、机械性危害、热暴露及窒息等。 高危害工艺（HHP：任何制造、处理、贮存或使用某些危害性物质的活动，这些危害性物质在释放或点燃时，由于急性中毒、可燃性、爆炸性、腐蚀性、热不稳定性或压缩，可能造成死亡、不可康复的人员健康影响、重大的财产损失、环境损害或厂外影响。 3.5 有害物质(Hazard substance)： 指在泄放时或释放能量时会造成严重的人员伤害、重大的财产损失、或严重的环境危害的化学物质或材料。 3.6 工艺危害分析(PHA