TS16949内审员培训文件.ppt

请各位把手机等通讯工具;; 一、过程方法在组织体系内部审核中的应用; 3） 建立/完成体系内部审核评价工具的“过程方法”审核工作表;二、“过程方法”在组织应用中的关键问题 ; 2） 所有过程的关键因素（包括每一个顾客导向过 程、支持过程和管理过程） ：;3） 关于“过程所有者存在”，建议的问题：;4） 关于“过程已经定义”，建议的问题：;5） 关于“过程已经文件化”，建议的问题：;6） 关于“已建立的过程之间的联系”， 建议的问题：;7） 关于“过程已经监测”，建议的问题：;8） 关于“保持记录”，建议的问题：;1） 在过程方法体系中，促使纠正和预防措施以及持续改进的六个问题： ①、要求是什么（输入）？ ②、将要交付的是什么（输出）？ ③、通过什么方式进行（设备、材料、装置）？ ④、由谁进行（能力、培训、知识、技能）？ ⑤、使用的关键准则是什么（测量、评估）？ ⑥、如何做（指导书、程序、方法、技术）？ 2） “乌龟图”中的问题 ④ ⑤ ⑥ ⑦ 着重考虑每一个过程的内在风 险。 管理者使用这四个问题开发用来降低其组织特有的过程风险的综合 计划。这些措施可以促使组织建立必要的支持过程，使用适当的设 备，提供合适的培训，安装有效的测量体系，开发有用的工作辅助 装置。;■ 过程绩效指标/目标制订要求： ★ 满足 ?SMART? 原则，即: — Specified：具体的 — Measurable：可测量的 — Attainable：可达到的 — Real：符合客观、真实现状的 — Time：具有时间性的;三、制定组织的过程绩效指标/目标（2/2）;A. 过程输入(你需要什么？) B. 过程活动(你做些什么？) C. 辅助过程活动(用什么方式进行? 较直接辅助) D. 连接接口/界面关系(直接和间接的部门或职 能，由谁进行？) E. 过程程序和方法(如何进行？) F. 过程输出(你交付什么？) G. 测量/评估(过程的绩效和效率); (4） 案例：刹车生产线 ― 控制不合格品 审核要素：1）、 8.3 不合格品控制 2）、 8.4 数据分析 3）、 8.5 改进 ; 一）、过程方法的审核; 1） 过程??析：; 1） 过程分析：; 1） 过程分析：; 1） 过程分析：; 1） 过程分析：; 1） 过程分析：; 2） 审核策划 (活动前的准备工作)：;二）、在组织体系内部审核过程中要验证的事实（审核查检表）;■ 可疑品的控制与顾客要求的一致性 ■ 特殊特性查核与顾客的要求（外观项目）及公差要求 ■ 顾客要求对工程核准的记号 / 标识规定 ■ 顾客要求有关储存和工装维护规定 ■ 工装、设备的标识要求;五、与体系内部审核有关的术语与定义 ;3、质量体系内部审核：确定质量体系的活动和其有关结果是否符合有关标准或文 件；质量体系文件中的各项规定是否得到有效的贯彻并适合于达到质量目标的系 统的、独立的审查。 4、审核方案：针对特定时间段所策划，并具有特定目的的一组（一次或多次）审 核。 5、审核准则：用作依据的一组方针、程序或要求。 6、审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。 注：审核证据可以是定性的或定量的。 7、审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。 注：审核发现能表明是否符合审核准则，也能指出改进的机会。 8、审核结论：审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。 9、审核员：有能力实施审核的人员。 10、审核组：实施审核的一名或多名审核员。 注1：通常任命审核组中的一名审核员为审核组长。 注2：审核组可包含实习审核员，在需要时可包含技术专家。 注3：观察员可以随同审核组，但不作为其成员。 ;11、严重不符合项（亦称：主要不符合/主要缺失）：是下列一个或多个情况： ─ 该体系缺项或完全不满足ISO/TS 16949：2009的要求。违背一项要求的多 个不符合项可能意味着该质量管理体系的失效，因此可以被认为是严重不 符合项。 ─ 任何将可能导致不合格产品出货的不符合项目，其可能导致产品或售后服 务件预期的使用性能失效，或严重降低的情况。 ─ 审核员根据判断和经验上显示的不符合，表明其可能导致质量管理体系失