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受控文件清单
部门： 编号：JL-A/0-4.2.3-01
序号
文 件 名 称
文 件 编 号
备 注
1
质量手册
管理文件
2
部门质量目标
3
公司组织结构及部门岗位职责
4
销售工作流程
5
外包方管理办法
6
经销商管理办法
7
发货操作流程
8
宣传品管理办法
技术文件
9
产品工艺流程图
10
工艺文件
11
工序操作规程
12
物资分类明细表
13
关键件技术要求
14
进货检验规程
15
成品检验规程
16
产品说明书
17
产品图纸
18
产品标准
程序文件
19
文件控制程序
20
记录控制程序
21
管理评审控制程序
22
人力资源控制程序
23
基础设施控制程序
24
工作环境控制程序
25
产品实现的策划程序
26
风险管理程序
27
与顾客有关的过程控制程序
28
设计和开发控制程序
29
采购控制程序
30
生产过程控制程序
31
服务控制程序
32
特殊过程确认程序
33
标识和可追溯性控制程序
34
顾客财产控制程序
35
产品防护控制程序
36
监视和测量设备的控制程序
37
反馈信息控制程序
38
内部审核程序
39
过程和产品的监视和测量程序
40
不合格品控制程序
41
数据分析控制程序
42
忠告性通知发布和实施程序
43
不良事件报告程序
44
纠正措施与预防措施控制程序
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编制： 赵秋红 审批：王峰
日期：2014-12-20 日期：2014-12-23
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