正泰不合格品管理.docVIP

Q/ZTDG0712-2013? ????不合格品管理? ? ? ? 1 范围 ? ????本标准规定了不合格品的鉴别、标识、隔离、评审和处置等事项的管理要求与方法。????本标准适用于浙江正泰电器股份有限公司。 ? 2 规范性引用文件 ? ????下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修订版均不适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 ???? Q/ZTDG0711-2013 检验和试验状态管理???? Q/ZTDG0901-2013 进货检验和试验管理???? Q/ZTDG0902-2010 过程检验和试验管理???? Q/ZTDG0903-2013 成品检验和试验管理???? Q/ZTDG0705-2013 缺陷产品召回管理 ? 3 职责 ? 3.1　质量管理部职责3.1.1　负责零部件、成品的不合格品鉴别、标识、记录、汇总分析与反馈。3.1.2　负责组织A级或B级质量特性出现连续至第三批次不合格品的评审和处置。3.2　制造部（公司）职责3.2.1　负责过程不合格品标识、隔离、处置。3.2.2　负责组织B、C级质量特性不合格品的评审和处置。3.3　正泰电气销售公司客服物流部（以下简称客服物流部）负责退货产品鉴别及不合格信息的汇总分析与反馈，并协助不合格品的召回。 ? 4 管理流程图?? (见附录A) ? 5 管理内容与方法 ? 5.1　不合格品鉴别、标识和隔离5.1.1　检验员检验原材料、外购件、外协件、过程工序及成品并判定是否合格，做好记录，出具检验报告，详按Q/ZTDG0901、Q/ZTDG0902、Q/ZTDG0903执行。5.1.2　检验员按Q/ZTDG0711或Q/ZTDG1409标识判定为不合格的产品，并进行隔离。5.2　不合格品评审5.2.1　不合格品评审前应确认不合格品的标识与隔离方式是否正确。5.2.2　重要度为A级特性或B级出现连续至第三批次（以一张送检单视为一批次）不合格的零部件，过程、成品出现系统性批量不合格时，检验员应及时报告制造部（公司）、质量管理部和生产采购部负责人，由质量管理部组织科技管理部、生产采购部、制造部（公司）等有关人员到现场分析评审不合格品，查出不合格原因，填写“不合格品评审报告单”（附件一），作出处置。5.2.3　重要度为B、C级特性不合格的零部件，过程、成品出现非系统性批量不合格时，检验员应报告相关人员，制造部(公司)组织相关人员进行评审,确定不合格品的处置方式。5.3　不合格品处置5.3.1　根据产品技术规范、重要度分级及不合格品对产品可靠性、安全性等方面的影响程度，对不合格品进行综合分析、评价，并提出处置意见：????a)?返工、返修；????b)?让步接收；????c)?报废；????d)?拒收。5.3.2　若RoHS物料有害物质检测发现不合格时，该物料不得用于任何有RoHS要求的产品。?5.3.3　不合格品返工（修），由检验员填写“不合格品返工（修）单”（附件二），在返工（修）单上签字或盖章，并在放置返工品的工位器具上挂返工标识牌，然后通知车间主管返工（修）。经返工（修）的产品车间主管应重新提交检验，检验合格的产品，方可转序或入库。成品的返工(修)处理方式如下：????a)?因装配缺陷造成轻微不合格由校验人员调整，直到合格为止；????b）因零部件缺陷造成的不合格，由校验人员退给装配车间，更换零部件，重新装配、复检，直到合格为止。5.3.4　经检验判定为不合格的原材料、外购件、外协件、标准件、关键辅料、辅件等，因生产急需，在不影响产品主要性能的情况下，可以让步接收。须填写“不合格品回（代）用申请单”（附件三）或“零部件工装回用申请单”（附件四），办理零部件、工装回用或材料代用手续：????a)?A级特性的不合格品不允许办理回用或代用手续。????b)?B、C级特性的不合格品需填写“不合格品回（代）用申请单”或“零部件工装回用申请单”，由生产运营经理、质量检验与试验经理、制造部（公司）技术经理提出处置意见，制造部（公司）总工程师（负责人）批准。????c)?让步接收的产品，检验员做好标识产品，详按Q/ZTDG0711执行。5.3.5　无法使用的不合格品处理方式：a)?外购件、外协件由采购员开具“退货（料）单”（附件五），并同时对物资作出标记或放到待处理区隔离。采购员应按规定的时间通知供方退回不合格品，如供方不能在采购合同规定的期限办理退回手续，应立即报告供方管理经理按合同规定处置。b)?非外购件、外协件的不合格零部件、半成品、成品，车间主管填写“报废单”（附件六），经责任人签字认可，过程质量控制主管和生产运营经理初审