上海市闵行区财政支出绩效跟踪评价报告.PDFVIP

上海市闵行区财政支出绩效跟踪评价报告 项目名称：2018 年闵行区水质监测项目 项目单位：闵行区水文站 主管部门：闵行区水务局 评价机构：上海沪汇会计师事务所（普通合伙） 2018 年9 月 2018 年闵行区水质监测项目绩效跟踪评价报告 目录 摘 要3 一、 项目概况7 （一）项目立项程序和依据7 （二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情 况9 （三）项目实施组织管理情况14 （四）项目预算安排和预算执行情况17 （五）项目所包含子项目的内容、预算安排、预算执行情况、子项目对应的产出效 果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况17 二、项目完成情况及偏差分析20 （一）投入类指标完成情况及存在偏差24 （二）过程类指标完成情况及存在偏差25 （三）产出类指标完成情况及存在偏差26 三、对项目跟踪的结果判定29 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测29 五、建议和改进措施29 （一）预算的准确性需要进一步提高29 （二）政府采购招标时间较长，造成项目签约时间滞后29 （三）建议进一步加强工作计划的完整性、以及与项目的匹配性30 六、报告附件30 2 2018 年闵行区水质监测项目绩效跟踪评价报告 摘 要 一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标 （一）项目要解决的主要问题 保障闵行区 7 座水质在线监测站正常开展河道水质采样，对闵行区骨干河道 和河道整治工程进行水质监测，加强水功能区动态监测和科学管理。 （二）项目绩效目标 1.项目整体绩效目标 确保闵行区水质监测工作正常开展，加强对地表水水体的监控，加强对河长 制考核断面以及城乡中小河道综合整治的监测，为政府决策提供技术支持，为 2020 年消除闵行区劣五类水体提供数据支撑。 2. 项目年度绩效目标 （1） 确保7 座水质在线监测站设备得到正常维护； （2） 完成2018 年度各项水质监测工作任务，对水质监测进行全程监控； （3） 按照要求对中标服务商进行考核评估，督促提高中标服务商的响应速度 和服务水平，确保水质检测数据的正确性、及时性和完整性。 （4） 对三桥港、唐家浜、丰盛河和横沙河4 条黑臭水体进行水环境整治前、 后的效果调查，了解掌握黑臭河道工程整治的效果。 根据上海市、闵行区绩效评价工作规范与要求，结合闵行区水质监测项目特 点，项目组对项目绩效评价指标进行了梳理，补充了部分评价指标，具体情况如 下： 绩效目标考核指标补充细化对照表 项目 调整前 调整后 调整后 调整 指标值 绩效指标 指标名称 指标名称 指标值 原因 投入目标 预算执行率 100% 增加投入指标 产出数量 数据捕获率 ≥95% 调整指标 中小河道（淀南片和浦东片）及 排污口委托检测完成率