SER内审员的基础和稽核知识.pptVIP

;二. 稽核知識部份 ;相關術語;SA8000︰ Social Accountability，社會責任標準。界定公司社會責任有關要求，含童工、強迫性勞動、健康與安全、自由結社及集體談判權利、歧視、懲戒性措施、工作時間、報酬和管理系統等要求 OHSAS18000︰Occupational Health and Safety Assessment Series 職業健康與安全的評估體系 ISO14000︰國際標準化組織ISO/TC207制訂的國際環境管理體系 要求及使用指南，目前最新版本為2004版 MSDS︰Material Safety Data Sheet 物質安全資料表 EHS 因素︰Environment ? Health Safety aspects環境健康安全因素;EICC要求;為什麼要推行 SER ;SER 系統建立基准;Environment: ISO 14000 Safety and Health: OHSAS 18000 Social: SA8000;OHSAS18000--ISO14000—SA8000;SER管理系統運作模式 ; ;稽核簡介 ;稽核簡介 ;;內部審核作業流程;一.制訂審核計劃;二.確定審核小組及成員;1.審核員 參加過公司內部或外部機構主辦的內審員訓練 ,並取得相關資格認可的 各管理體系相關實習審核一次(含)以上 2.審核組長 內部審核作業並擔任過審核員兩次(含)以上 具備擬定審核計劃及監督、報告、協調溝通之能力 ;三.資料準備及審核通知;審核查檢表;審核安排;四.首次會議;稽核前小組會議;五.審核執行---準備;4.4.5;系統分析---OHSAS18001:1999;系統分析---SA8000:2000;操作分析;審核執行---實施;溝通 表達;1)溝通者首先應該以平等的原則去對待每一位溝通對象，不可有以上對下，或盛氣凌人的言行。 2)溝通者應該注意信用原則，以得到被溝通者的信任，樂於彼此溝通。 3)溝通者應該注意互利原則，考慮雙方的精 神互利或物質互利，才能收到溝通的效果。;問;封閉式的問題(close question);開放式的問題(open question);跟進式的問題(follow up question);引導式的問題(guidance question);沒有聲音的問題(silent question);應該避免的問題;聽;看;身體語言 ----- 信心篇;身體語言 ----- 疑惑篇;身體語言 ----- 惊惶篇;身體語言 ----- 憤怒篇;? 檢查 ─ 文件.報告.電腦打印結果.設備詳細資料 ? 觀察 ─ 實際執行工作的過程示范 ? 重新執行審核 ─ 例如:重新計算評分;檢查方法; 會見關鍵的人員 文??編號和版本(如有必要包括版本號和字段號) 設備編號或其它詳細標記（如產線號、工站號等） 觀察 地點 時間 事實;由各組審核組長報告審核發現 被審核方也可提出補充材料,審核員一旦認可補充證據,也可改變審核發現的性質 審核小組長將最終確認后之XXX08-003-04《XXX 內部審核缺失及矯正記錄表》整理后提供給執行干事 XXX內部審核缺失及矯正記錄表之編號原則如下： □ □ DC □ □ □ □ □ □ □ 品質 QA 年份(01,02 ) 第幾次(01,02 ) 流水號(001~999) 環境 EA 職業健康安全 HS 社會責任 SA; A. 嚴重(主要)不符合事項 ─ 缺少所要求的管理體系的要素 ─ 多個次要不符合項發生在一個要素上 B. 輕微(次要)不符合事項 ─ 在執行或控制中的一個孤立的或少的缺失 ─ 文件化體系有部分缺失 ;缺失分類; A. 文件問題 ─ 沒有把標准要求文件化 ─ 文件不能反應實際運作情況 ─ 文件內容不當.不足或錯誤 ─ 文件之間有矛盾 B. 執行問題 ─ 沒有按文件要求執行 C. 設計問題─技術/方法/工具 ─ 方法錯誤 ─ 工具設計錯誤 ─ 技術錯誤; ;六.