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集团财务检查整改报告书 财务部整改报告 集团公司领导： XX年，aaaa财务部在工作中发生一些错误，均因工作 人员能力有限，导致错误后果，经过集团公司财务部检查 及我公司财务部人员自查, 有许多内容不符合规定并有重 大纟比漏，需要立即整改，在集团财务中心的指导和督察下, 我部门对发生的问题进行整改，现将整改情况汇报如下： 一、整改内容 1、 2、收购期间票据审核不严，发生收款人在付款书上未 签字现象。价格或者扣杂有变动，对原始磅单未加变更， 而直接在付款环节进行变动，致使地磅室台帐与财务结算 吨位及金额都发生差异。3、 4、成品库房入库数量不准确，经过实物盘点发现账实 不符。地磅室汇总台帐漏计一车原料，单据号码为702#。 二、事件发生原因 1、工作态度不够严谨，不能严格认真的执行财务制度, 未能仔细谨慎的审核财务票据，加之劳动强度超过负荷， 付款业务过程和手续繁琐，金额小，客户多，而工作人员 只有出票人及付款人，没有专职的开发票人员及审核人 员，集团和公司都曾经考虑过聘请银行专业人员付款或者 招聘财务人员一名，本部门考虑费用加大原因，决定自己 克服困难努力办理，结果出票人出具错误结算单，而付款 人未能认真审核便直接付款，忙乱中出错误，事后又未能 在开具发票和账务处理中复查原始票据，导致未能及时发 现 失误而失去最佳纠错时机。 2、 价格和扣杂发生变化，由于时间问题未能在第一时