程序文件----- 内部审核控制程序.docVIP

 XX集团（中国）有限公司 程序文件 内部审核控制程序 文件编号： CT－QP－024 版 本： 01 页 数： 3 生效日期： 2012－07－01 制订： XXX 审核： XXX 批准： 修 改 栏 序号 章节号 内容说明 修改人 审查 批准 修改日期 XX集团（中国）有限公司 内部审核控制程序 文件编号 CT－QP－024 版 本 01 页 码 1/3 一、目的： 制定及维持一套针对质量管理体系有效性进行审核的程序。 二、适用范围： 适用于内部各部门质量活动符合性审核。 三、职责： 3.1管理者代表：计划、组织、实施内部质量审核工作； 3.2审核组长、审核员：审核执行和纠正结果的验证； 3.3各相关部f]：配合审核和纠正所发现的问题。 四、工作程序： 4.1定期审核：每年实施一次，编制成《年度内部审核计划》。 4.2不定期审核：当质量管理体系有变化时，如质量管理体系依据的标准发生变 化，体系文件有重大更改或换版后，重大质量事故或客诉发生后等，或各部门主管对局部体系运作有质疑时，均可向质量管理者代表反映，经同意后可举行不定期审核。