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产品可追溯性控制程序 1 目的通过对生产和服务运作全过程中产品和产品状态的标识，达到防止混淆和误用及在需要时可追溯的目的。包括在接收生产和交付等各个阶段对每批甚至每个产品有适当的唯一标识予以记录，确保在需要追溯时对产品质量的形成的过程实现追溯。在此过程中，必须满足顾客的和外部的要求。 2 范围适用于本公司原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品的标识及记录。适用于本公司实施追溯的活动，从追溯需求提出直到追溯结果确认及应用。适用于本公司生产的所有产品。3 定义3.1可追溯性 可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。 追溯时机：检验或审核时发现产品关键质量特性（含安全特性）不合格、产品批量质量事故、顾客重大投诉或顾客要求的其他情形下等。 可追溯性涉及到： 3.1.1原材料的来源、批次。 3.1.2生产过程的历史。 3.1.3产品交付后的分布及场所。 当需要追溯时，根据产品的生产批号可追溯产品形成过程的历史，生产批号追溯到仓库的仓库发料记录从而得到材料的来源。 质管部每月抽查可追溯性。4 职责4.1质管部负责原材料料和最终产品的检验；负责召回小组的成立；其他部门配合实施。4.2 销管部负责对客户所有的信息进行记录（包括出厂批次号）；召回时迅速提供产品信息。5.追溯内容： 5.1 a. 生产者； b. 检验者； c. 产品生产批次或日期； d. 其它有关该产品的原始凭证。 5.2 通过5.1c可以追溯到供应商相应资质等信息。 6．产品的可追溯性当计量检测设备失准导致不合格品流入下道工序或流出厂时，发现部门必须立即通知质管部、生产中心，按生产时间或班次或发货批次进行追回、检验和返工/销毁。// 附录A： 产 品 追 溯 顺 序 追 溯 顺 序 1 2 3 4 5 产 产 品 品 合 贴 格 标 证 生 产 产 品 批 编 次 号 号 产 品 跟 踪 卡 原 材 料 批 次 号 原 材 料 批 次 号 追 溯 内 容 产品编号/生产批次号 产品出厂日期 检验者 产品 跟踪卡 各过程： -加工日期 -投入产出数 -操作者 -检验者 过程质量记录 产品检验和试验报告 不合格品评审记录 原材料批次号 原材料管理台帐 供货厂商 供货日期 出入库记录 原材料检验台帐 供货厂商原材料检验和试验报告 原材料入库检验和试验报告 不合格品评审记录 检验者 试验人员