毕马威-全面预算管理介绍.docVIP

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2019-12-23 发布于湖北
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持续计划与预测行动 (根据要求 ? 建议第一步是实施年度计划与预算: ? ? ? 比方说, 每年回顾5年计划第一年成为预算 – 加入更多细节由财务控制流程但是每个领域提供它自己的数据预测 (月度/ 季度计划回顾 (季度结果 (月度 ? ? 使用电子数据表在开发计划与预算时财务保障不同业务领域之间的协调由财务部门进行对计划与预算的关键回顾 ? 回顾 (月度 ? 持续计划与预测 ? ? 组织要有随市场条件变化而变化的灵活性组织预测 ? 2002 BearingPoint, Inc. 15 年度计划、预算和滚动的生产销售计划相结合生产和销售部门制定的18个月的滚动计划汇总到财务，财务截取其中本年的计划。通过对实际和预算的差异分析和对未来预测数据的汇总，滚动建议调整年度预算。并将分析上报到管理层，管理层以这些分析报告为参考，对以后的生产销售计划和预算的调整作出决策差异分析将来预测数据年度计划（3个月的实际+9个月的预测滚动）年度预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 （18个月的持续滚动计划）生产计划（18个月的持续滚动计划）销售计划 ? 2002 BearingPoint, Inc. 16