合同稽核管理办法.docVIP

现行版本: A 编号：00-00-00 修改码: 0 页码: PAGE 3/3 合同稽核管理办法 Abc 股份有限公司 作业文件 合同稽核管理办法 文件编号 DTKJ/ZY-05-06 版本号 A/0 编 制 aa 审 核 批 准 2010-xx-xx 发布 2010-xx-xx 实施 Abc 股份有限公司 发布 1、目的 加强对各类合同的监督和控制，确保公司利益最大化。 2、适用范围 适用于以公司名义对外签订的各类合同，包括物料采购、外协加工、固定资产采购、外包劳务，以及各种费用支出合同。 3.术语与定义 误判率=当期未能稽核出的错误合同数量÷当期签订的合同总数量。 4、职责 4.1合同签订部门 4.1.1负责搜索所需采购物料、固定资产、劳务、费用的市场信息。 4.1.2负责收集供应商的价格及其他信息。 4.2合同稽核岗 4.2.1负责对各类合同中的价格、挂账方式、结算方式等内容进行稽核。 4.3财务总监 4.3.1