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存货盘点培训 XXXX有限公司 内控部 2019年12月8日星期日 本次培训的目的 为什么进行存货盘点？ 在生产过程中，各类型号的原料、辅料、成品、不良品的数量，由于市场供需以及生产工序、技术等原因，而不断发生着动态变化，要确认企业是盈或是亏，光靠每天的报表，每天的业绩，是无法得出准确结论的，唯一的办法就是盘点 盘点达到的效果 存货盘点的基本概念 1）定义：盘点 又称盘库，即用清点、过秤和对帐等方 法，检查仓库实际存货的数量和质量。 查清实际库存量是否与帐卡相符； 2） 任务： 查明存货发生盈亏的真正原因； 查明库存货物的质量情况； 查明有无质量不符的存货。 3） 目标 ：确保帐、卡、物相符。 《存货盘点制度》——培训大纲 一、盘点前安排 二、各部门管理职责 三、具体作业流程 四、盘点结果处理 第一部分：盘点前安排 目的 为了加强对固定资产的管理，保证其合理使用，保护其完整，发挥固定资产的最大效能, 降低经营管理费用，盘活闲置的固定资产，理顺各相关部门的工作职责和要求，特制定本规定。 第一部分：盘点前安排 适用范围 本制度适用于：各分公司、各部门、各工厂、各办事处 按盘点时间分为定期盘点和不定期盘点两种方式 按盘点范围分为全面盘点和抽盘两种方式 公司确定定期盘点实行全面盘点方式进行盘点，不定期盘点实行方式进抽盘行盘点 按盘点货物的类别分为成品、原材料、辅料、在制品、废料 第一部分：盘点前安排 盘点方式 定期盘点（全面盘点） 第一部分：盘点前安排 盘点时间（定期和不定期） 由公司内控部根据实际需要随机安排。具体抽盘点时间为: 仓库：从周六下午2:30开始至抽盘完毕 样品仓：从周六下午2:30开始至抽盘完毕 废料仓：从周六下午2:30开始至抽盘完毕 第一部分：盘点前安排 不定期盘点（抽盘） 全面盘点 公司的存货全面盘点的组织工作由总部内控部负责牵头，资讯部、数据管理部、行政部及仓库负责协助，共同做好全面盘点工作 存货抽盘 内控部设立1名专职的抽盘管理人员，负责公司所有仓库的存货抽盘工作 第一部分：盘点前安排 盘点组织 全面盘点 第一部分：盘点前安排 盘点人员 公司全体员工（工厂生产线上员工除外） 内控专员、数据管理部专员、公司总部各部门助理，工厂行政助理 存货抽盘 盘点范围 定期盘点（全面盘点）：所有存货均在盘点范围之内 不定期盘点（抽盘）： 第一部分：盘点前安排 对价值较高的原、辅料（如：框架、铜线、导电银胶、清模胶条、润模胶条、各类切筋刀等）进行抽盘 对价值较高的废料如铜线等进行抽盘 对异动存货（如：库存为负的存货、部分货物电脑时点库存与实物不符，电脑无法做正常的出货、调拨、退货、报损等）进行抽盘 针对发现问题的存货（如：单据问题、偷盗、客户投诉少货等）进行重点抽盘 对热销存货进行重点抽盘 对呆滞销存货进行抽盘 随机抽盘 第一部分：盘点前安排 第二部分：各部门职责 第二部分：各部门职责 第二部分：各部门职责 第二部分：各部门职责 注：各类仓库的盘点负责人为仓库主管 第三部分：具体操作流程 流程图 第三部分：具体操作流程 第三部分：具体操作流程 全部货物盘点 盘点计划 盘点工作安排 货物预盘 实地盘点 盘点表录入 仓库复核 盘点表的确认 仓库按货物、原、辅料类别划分盘点小组，同时结合货架布局，根据各小组的工作量大小适当安排盘点人员、抽盘人员、录入人员） 行政部同时安排人员作好发表、收表、登记盘点进度等工作 第一部分：固定资产模块概述 内控部提前10天制定盘点计划，确定盘点地点、时间、货物类别报公司领导审批。 1、盘点计划 2、盘点工作安排 仓库根据盘点时间提前作好货物的预盘工作：货物、原辅料按陈列顺序整理，填制《货物预盘单》（见表1）；填制时先按货物陈列顺序填在《货物预盘单》上的“序号”栏内，然后对货物进行盘点并按单上所列项目填写，同时将《货物预盘单》附在货物上 预盘结束后，如货物有发生增减变动，必须在《货物预盘单》中“入库”和“出库”栏登记增减数量，并结出库存余额，以便确保预盘表的库存余额与实物数相符 第三部分：具体操作流程 3、货物预盘 第三部分：具体操作流程 各盘点人员到行政部指定专人处领取手工《货物盘点表》（见表2），行政部专人同时登记《盘点进度状况表》（见表3） 盘点人员依据货物陈列顺序逐一清点、核实《货物盘点表》之内容，并将清点无误的货物数目填制于《货物盘点表》 抽查人员对盘点完毕的货物进行抽查，抽查比率为20%，其中以物查表10%，以表查物10%。抽查过程中如发现有误，及时更正，抽查完毕后抽查人员在手工《货物盘点表》上签名，交盘点小组人员送行政部专人 行政部将检查