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质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： □ 使用什么？（材料、设备） □ 由谁进行？（技能、培训） □ 通过什么关键标准？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、技术） 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录） 分类 NR 需进一步调查 OFI 改进的 机会 NC 不 合 格 顾客导向 过程COP 支持过程 或子过程 组织的 场所 期望或要求的 关键参数、测量 适用 条款 参考 条款 C1市场分析与策划 供销科 高层管理人员 顾客满意率96％； 销售额每年递增10%以上； 公司销售额“长丰股份”以外的占20%以上。 7.1 S1文件管理 技术科 ①批准、识别、适用； ②工程规范的评审… 4.2.3 4.2.3.1 QP01-4.4.4/4.5.4…… 企管科 ①质量体系文件的管理； ②质量记录表格样本管理 4.2.3 QP01-4.4.3/4.9.2…… 综合办 ①公文性文件管理； ②档案管理。 4.2.3 QP01-4.5.2/4.8 S2业务计划 综合办 ①中、长期经营计划/规划 ②监控及部门业务计划 5.6.1.1 QP03-3.1/ 4.2.2 供销科 部门业务计划（市场开发、采购成本、销售等） 5.6.1.1 QP03-3.2/ 4.2.1 生产科 部门业务计划（厂房/设施规划、生产率、利用率等） 5.6.1.1 QP03-3.4/ 4.2.4 企管科 部门业务计划（企业管理能力提升、体系业绩改进） 5.6.1.1 QP03-3.5/ 4.2.5 S3管理评审 总经理 ①主持管理评审会议； ②批准其计划、报告。 5.6 QP04-3.3 企管科 对管理评审进行组织、实施、跟踪、监督。 5.6 QP04-3.1/ 4.6.1 管 代 对管理评审计划和报告进行审核；进行组织、协调 5.6 5.6.3 QP04-3.2 各责任部门 按要求完成管理评审资料；负责改进不符合项。 5.6.2 QP04-3.4 S12信息管理 企管科 信息传递、反馈及时率100％ 信息/数据的可靠、准确率100% 5.5.3 7.5.1.7 8.4.1 QP26/4.3 质检科 公司产品质量水平 外购件质量稳定水平 8.4.1 QP26/3.3 供销科 供方业绩信息 产品在顾客处的不合格 7.5.1.7 8.4.1 QP26/3.3 总经理 管理者代表 季度/信息专题会 月/质量工作例会 5.5.3 QP26/4.5.2 QP26/4.5.3 S13成本控制 财务科 年度质量成本计划 质量成本分析报告/季度 5.6.1.1 QP27/4.5.1 4.5.3 企管科 对生产车间/各部门的各类质量损失的考核 5.6.1.1 QP27/4.5.4 各职能部门 统计报表的准确率和及时率 5.6.1.1 QP27/4.3.3 S14业绩改进 企管科 持续改进项目完成率； 纠正、预防措施执行率。 8.5.1 8.5.2/3 QP28/4.3.1 QP29.30/3.1 技术科 对内外部质量问题进行原因分析，制定纠正措施。 8.5.1 8.5.2/3 QP29/3.4 质检科 收集、提供不合格品的质量原因和存在问题的程度 8.5.1 8.5.2/3 QP29/3.2 QP30/3.3 管理者代表 协调、审批相关措施 8.5.1 8.5.2/3 QP29.30/3.6 质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： □ 使用什么？（材料、设备） □ 由谁进行？（技能、培训） □ 通过什么关键标准？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、技术） 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录） 分类 NR 需进一步调查 OFI 改进的 机会 NC 不 合 格 顾客导向 过程COP 支持过程 或子过程 组织的 场所 期望或要求的 关键参数、测量 适用 条款 参考 条款 C2设计与开发 技术科 每年开发至少一种新产品； 单台套产品成本平均降低10%。 7.3 技术科 设计和开发策划； 多方认证方法。 7.3.1 7.3.1.1 QP10/4.1 技术科 设计和开发输入（产品/制造过程设计输入、特殊特性） 7.3.2 QP10/4.2 技术科 设计和开发输出（产品/制造过程设计输出） 7.3.3 QP10/4.6 技术科 设计和开发的评审、验证、确认和更改的控制 7.3.4至7.3.7 QP10/4.7至4.10 S1文件