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管理体系文件版数修定日期页码内 管理体系文件 版 数 修定日期 页 码 内 容 机加工厂质量控制管理规定 文件管理编号： 文件版本编号： 文件制定日期： 文件修订日期： 文件执行部门：  JJGC-010006-1/9 V1.0 2010-6-25 机加工厂 批 准 审 核 编 制 李志博 葛建伟 陈斌/张建林 〈修订登记〉 管理体系文件 文件编号 JJGC-010006-1/9 管理体系文件 版本号 V1.0 管理体系文件 发布日期 2010-06-25 机加工厂质量控制管理规定 修订日期 机加工厂质量控制管理规定 1 目的 责任部门提出 纠正预防对策班 责任部门提出 纠正预防对策 班长审核对 策监督实施 技术管理科确认实施效果 对没有认真落实的给予考核 下序 投诉 原因 分类 责任员工自己进行分析对 策，提出 PPT/EXCEL 报 实施效果验证 管理体系文件 文件编号 JJGC-010006-1/9 管理体系文件 版本号 V1.0 管理体系文件 发布日期 2010-06-25 机加工厂质量控制管理规定 修订日期 机加工厂质量控制管理规定 为了保证机加工厂加工零件的入库质量，避免批量不合格状况的发生，确保零部件 加工的质量处于受控状态。 2 适用范围 本程序适用于机加工厂各班组日常质量管理； 3 责任班组 4 具体要求 机加工厂各班组 4.1 工序内发生的质量问题的处理 4.1.1 各工序的操作人员负责对每一种加工零件按照《检验指示表》、零件图纸进行检 验，做出合格与否的判断. 4.1.2 工序内检查发现的不合格品应迅速向本部门的负责人报告，并由负责人进行确 认。不合格品应立即填写《不合格报告书》，并将不合格品隔离或标识并通知品质保证部 进行判定处理。 4.1.3 根据品保部的判断结果，不合格品进行返工、特采或移动到废弃零件放置场所。 具体操作办法，详见《不合格品控制程序》。 4.2 品保发现的送检不良及后工序发生的质量问题的处理流程和方法 4.2.1 品保、部装、总装发现的不合格品由发现部门填写《不合格品报告书》，责任部 门收到《不合格品报告书》，不合格品发生责任人应在 5 日以内填写原因分析和采取的纠 正预防对策报品质保证部审批。 4.2.2 A 线 、部装、总装投诉项目，责任部门在收到装配 W5 活动外部门问题统计汇 总后 3 日以内填写原因分析和采取的纠正预防对策报技术管理科汇总,各部门接到下序投 诉后应该在班会期间组织员工进行相关内容的培训和学习。 告 管理体系文件 文件编号 JJGC-010006-1/9 管理体系文件 版本号 V1.0 管理体系文件 发布日期 2010-06-25 机加工厂质量控制管理规定 修订日期 机加工厂质量控制管理规定 4.4  质量会议的召开 4.4.1 加工工厂每月的 10 日左右召开由机加 1/2 科和技术管理科共同参加的质量总结 会议，各班班长不仅对上一个月各班的质量工作进行总结而且要提出下个月质 量工作开展的方向，报告的内容应包括： 一、月份生产质量指标的完成情况 废品损失； 送检不良（车床加工中心班重点分析） 大件返修率； 100%合格率(QTN 滑鞍、MS 主轴箱加工精度改善)； 二、日常质量工作开展情况 继续推行内部质量改善例会机制； 部门之间的质量改善会； 现场工艺检查的开展情况； 工序反馈和交流会议决议的实施状况 典型质量问题项目改善 质量工作改善 材料不良相关报告 次月质量工作开展的方向和目标 4.4.2 质量会议形成相关决议，由各班班长按照时限实施，技术管理科负责监督和效 果验证。 4.5 质量活动的开展 4.5.1 “三检”记录制的开展要求 4.5.1.1 机加工厂操作人员根据图纸和加工工艺卡的要求，编制零件《检验指示表》 并上报技术管理科和品保部进行审核，审核后方可实施； 4.5.1.2 各工序加工人员按照《检验指示表》和图纸对每一种工件进行检验，首件必 须经由班长或班长指定同班次其他员工检验合格后方可批量加工；员工必须保证自己加 管理体系文件 文件编号 JJGC-010006-1/9 管理体系文件 版本号 V1.0 管理体系文件 发布日期 2010-06-25 机加工厂质量控制管理规定 修订日期 机加工厂质量控制管理规定 工的零件质量，严格按照零件分类要求进行相应的质量检查，并形成完整的质量记录； 4.5.1.3 零件在生产过程中，班长要适时去现场对员工的实际自检行为进行监控，对 每批零件要进行抽检，送检前班长要在员工的质量记录上进行签字确认，并形成班长抽 检记录，保证加工质量处于监督、记录数据真实有效； 4.5.1.4 加工完成的零件，连同检测记录和加工传票，经过班长再次确认后，送到部 品检查班进行接受检查。 4.5.2 “3N”原则的实施