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内审质量审核检查表 编号： ns-003 年 月 日 受审部门 仓库 序号 检查内容 检查方法 检查结果 符合 不符合 1 对员工有无培训计划 检查年度培训计划的制定情况 2 特殊工种的培训是怎样进行的？ 检查对特殊工种的人员的培训要求。 3 特殊工种的员工有无相关资格证书？ 检查对特殊工种的员工的资格要求并检查有无相关证书 4 怎样保证新员工能很快适应工作要求 与负责人交谈，询问其对新入厂员工的培训和相关要求。 5 认证产品的铭牌和包装箱上的标明 抽查产品名称、规格型号与型 试验检测报告上所标明的应一致 内审质量审核检查表 编号：ns-004 年 月 日 受审部门 生产部 序号 检查内容 检查方法 检查结果 符合 不符合 1 如何保证物料的先进先出 与生产部负责人交谈，到仓库与仓管交谈 2 物料的账、物、卡是否一致？ 到物料仓库随机抽取三种型号的物料，检查其账、物、卡的一致性情况。 3 仓库物品的标识有无明确体现。 检查物品的标识情况 4 对于顾客提供的财产是如何保存的？ 检查顾客提供的财产的保管情况 5 顾客财产发生告丢失、损坏是如何与顾客协调的。 与生产部负责人交谈 6 对产品的保存是否按照规定 要求做了？ 与仓管员进行交谈 7 生产中有无工艺技术规程和生产操作规程？ 检查生产车间对工艺文件的使用情况以及生产装配工对工艺文件的执行情况 8 在生产中设备如何进行控制，有无设备维修保养计划 检查生产设备的管理情况 9 产品的标识是否清楚？ 检查产品的标识是否齐全、正确。 10 是否在生产的适当阶段对产品进行检验确保产品及零部件与认证样品的一致性 检查生产过程情况 11 有无特殊过程，特殊过程是如何控制的 检查生产线特殊过程的控制方式和控制结果。 12 对于特殊工序人员是否具备资格方面的要求 检查特殊工序人员的技能水平情况 13 通过哪些仪器、用于检测产品的参数 检查生产现场检测设备的情况 14 产品的一致性检查 检查整个装配线上的全部元件的情况 15 生产过程中怎么要保持产品的一致性。 抽查人员进行交谈 内审质量审核检查表 编号：ns-004 年 月 日 受审部门 技术部 序号 检查内容 检查方法 检查结果 符合 不符合 1 文件是如何制定和颁布的？ 与技术部交谈，并检查相关文件的制定和颁布情况 2 对文件是怎样控制的？ 与技术部交谈，询问其对文件进行控制的方式并检查文件的控制情况 3 有无对作废文件的规定？ 检查作废文件的处理情况 4 对于外来文件是如何保证最新有效版本的？ 查外来文件的管理情况 5 对外来文件是如何管理的？ 查外来文件的管理情况 6 对产品质量是如何进行控制的？ 与技术部负责人交谈，询问其对产品质量的控制方式，并对相关记录进行检查 7 对于来料是如何保证其质量满足生产需求的？ 与品质部负责人和进料检验负责人交谈，检查其对进料检验的控制情况 8 过程的检验是如何进行的？ 与品质部制程检验人员交谈检查其对产品过程检验的情况，并检查相关记录 9 对于监视和测量装置有无进行校正，有无记录？ 查检定证书 10 如何为生产提供技术支持的？ 与技术部负责人交谈，并查询相关文件 11 如何保证生产技术在更改后及时通知生产部门？ 查更改的执行情况 12 不合格品是如何处理的？ 查更改的执行情况 13 数据统计如何进行？ 检查数据统计的情况 14 对于顾客提供的技术资料是如何保管的？ 检查顾客提供的技术资料和管理情况 15 当客户技术资料丢失、损坏时应怎样与顾客协调沟通？ 与技术部负责人交谈 内审质量审核检查表 编号： ns-005 年 月 日 受审部门 营销部 序号 检查内容 检查方法 检查结果 符合 不符合 1 公司是如何确定客户要求的？ 与营销部经理交谈 2 对合同有无评审及记录？ 查合同的评审情况，查公司与顾客之间签定的合同，检查营销部对合同的管理情况 3 公司是采取什么样的方法与顾客进行沟通的？ 与营销部经理交谈，查看相关记录 4 顾客满意度是通过什么方式进行调查的，有无进行统计，与质量目标的符合性如何。 与营销经理交谈顾客满意度的调查、统计方法 5 当合同有更改时，是怎样处理的？ 查看合同更改的相关记录 6 对客户投拆公司是怎样处理的？ 查顾客投诉情况，检查对顾客投诉情况的处理结果。 7 售后服务的质量是如何控制的。 与售后服务主管交谈，询问其对售后服务质量的控