商超商品采购流程图.docx

一般业务管理总流程 采购部与供应商洽谈新商品引进 是否新供应商 是 《新供应商商品引进流程》 《订货管理作业流程》 否 《旧供应商新商品引进流程》 《收货工作流程》 《仓库管理作业流程》 商场进行商品销售、管理，商品价格牌管理流 程（1、价格牌管理?2、POP?管理?3、变价作业 流程） 是 采购部与营运部共同分析 是否有滞销或质量问题  采购部处理解决 否采购部分析经营是否有问题 否 否 是 《退货管理流程》 否 新商品试销是否已 经到期 是 《新商品转正流程》 是 《供应商分析淘汰流程》 程 《结算流不需 《结算流不需》 是否新供应商 程 1 新供应商新商品引进流程 采购员洽谈新供应商及 新商品 将供应商详细资料列表，上报经 理审批。并注明更换供应商原因： 如供货价较低、是生产厂家等 商品是否已有 已有经营 （1、洽谈记录?2、新供应商报 经营 无 （1） 洽谈记录（不得涂改） （2） 供应商报价明细（含 商品零售价及试销期） （3） 市调报告 申报采购经理/ 店长审批 价??3、旧供应商合同?4、旧供 应商商品资料明细表（采购在电 脑系统中列印）） 将供应商详细情况 资料列表 不 同 意 录入组录入： 1、新供应商资料 2、新商品资料 《合同管理流 程》 合同管理流程 3、设定商品状态 注：录入组二十四小时内录入完成，原始资料及电脑 打印供应商商品明细表于次日十点前返回（错误 一条罚五元） 采购员下新品订单、排面量（订单备注新品、新供应商），并 通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商确认） 备注：试销期规定（1）常规商品试销期?30?天 （2）电器类商品试销期?60?天 （3）特殊商品另订 2 旧供应商新商品引进流程 供应商带新商品资料与 采购部采购员洽谈 不 同 采购员填写《新品开发单》 、供应商报价单、市调报 告（含售价及试销期） 意 采购部经理签名同 意并由店长签字确 认 同意 录单组?24?小时内录入新 商品资料并确认，原始资 料及供应商商品明细表于 次日十点前返回（错误一 条罚款?5?元） 采购员下新品订单、排面量 （订单备注新品），并通知 卖场签名确认（陈列位置由 采购同卖场协商确认） 3 不 同 意 联营及代销扣点供应商引进流程 采购部与供应商协商 代销或扣点条件 采购与供应商草签供应商洽 谈记录表（1）洽谈记录 （2）报价单（只需售价） （3）市调报告 供应商在合同上签名、盖 公章交采购经理和店长审 核 同意 财务部审核 总经理签名是否同意 同意 不同意 采购员与供应商合同签署合同 （一式三份） 采购部副本留底? ??财务部正本留底 供应商留底 采购员填写《新品录入资料表》 和《供应商资料表》 录单组录入商品资料，进入订 货程序 合同、供应商资 料电脑部录入 整理费用收 取清单 4 新商品转正流程 录单组每周一次检查，试销已 到期新商品（试销期?30?天） 录单组出《需淘汰到期 新商品明细表》 采购部、卖场考评 给出书面意见  类别、品名、规格、进 价、售价、毛利率、单 品平均日销、类别平均 日销、名次、进货总量、 销售总量、现库存 第一次 通知采购部 及录单组商 品转正 保留???????????????????????????????????????第二次 店长审阅 签字 淘汰 录单组将商品基础 资料属性改为： 不可订、不可进 〈〈退货流程〉〉 退货期限为两周 财务部结清余 款及费用  通知录单组淘汰及 退货期限为两周 录单组检查到 期是否已退货 已退货 未 退 货 通 知 5 通知：采购部、财 务部、营运部、电 脑部该供应商转正 采购部书面填报各 厂家特别费用清单 供应商分析淘汰流程 营运部每周进行一次检查， 已入场三个月供应商，以及 供应商销售排行榜 营运部列〈供应商经 营情况一览表〉 采购部签署是否保留意见 并交店长确认签名 店长签名是否 保留 录单组将该供应 商资料订为不可 订或不可进 退货流程 财务部汇总并收取 厂家各项费用 财务部结清 供应商余款  编号、供应商名称、 进场日期、品种数、 平均日销、结款方式、 库存金额、排名、进 货总量、总销量…… 通 知 采 购 及 店 长 通知录单组： 淘汰供应商名 单及最后期限 录单组检查 是否按时完成 6 采购部营运部 采购部 营运部 总经理 店长 每月指定交款日期，租赁供 应商到财务部交租金 财务部根据合同查 验应收租金额 收取租赁供应商各 种杂费及租赁费用 财务列《未交款供应商明细》 交采购部催交 本月收款工作到期后，财务 部将各表交至指定部门 《已交款供应商明细表》 《未交款供应商明细表》 《合同已到期供应商明细表?》  采购部书面填报各供 应商特别费用清单 财务部汇总采购部及营运部