项目文件管理检查记录表.docxVIP

序 号 检查项目 检查内容 检查结果（填写具体意见） 评价及建议 一、基础工作 1 管理体系 文件管理网络健全并定期开展活动，人员变动 时及时更新网络并报总部职能部门 项目文件管理程序健全并具备操作性及指导性 项目文件实行统一管理 2 人员配置 项目部文件管理人员配置满足工程需要，符合 公司规定 各部门指定兼职文件管理人员并保持相对稳定 3 教育培训 制定项目文件管理培训计划并经审批 按计划组织开展项目文件管理培训 人员变动时，填写工作交接单，并进行文件管 理流程的培训 二、文件控制 11 体系文件 1.1项目管理有效文件清单 1.2?项目管理手册（含部门职责）、项目管理 程序文件、管理制度汇编及其表格模板； 注：组织编制、审核、发放及建立台账。 项目文件管理检查记录表项目名称： 项目文件管理检查记录表 项目名称： 序 号 检查项目 检查内容 检查结果（填写具体意见） 评价及建议 1.3?业主监理公司的项目管理文件 1.4?分包商提供的管理文件 1.5?发放给分包商的管理文件 1.6?项目法律法规、标准规程规范清单 1.7?文件和资料更改申请单 1.8?项目组织机构与质保、安全、计量等各类 管理网络图 1.9?各部门的内部职责分工 1.10?文件管理强制性条文执行情况季度检查 表 1.11?内部审核检查清单、内部审核计划及实 施计划、内部审核报告、不符合项/观察项报 告、内部审核记录表等 1.12?体系外部审核：业主等外审报告、公司 总部对项目部的审核报告、中质协审核报告的 整改、反馈 1.13?项目环境目标、指标及各专业环境目标、 序 号 检查项目 检查内容 检查结果（填写具体意见） 评价及建议 指标（以备忘录发布）；各专业质量目标（包 含在施工组织总设计中）；项目部及各部门工 作目标 1.14?环境管理方案、环境因素识别和评价表、 重要环境因素清单、 1.15?环境绩效收集和评价报告（包括目标、 指标和管理方案完成情况的检查，环境绩效的 收集、评价） 1.16?体系审查评价资料 1.17《项目部管理部门审查报告》及《部门审 查报告》（适用于核电项目） 1.18?合规性评价报告 1.19?质量体系运行趋势分析报告、纠正／预 防措施跟踪表 1.20?不符合项报告（收发、审验、关闭）； 不合格品管理单，纠正、预防行为（或措施） 事故事件报告（分析、审核、验证关闭） 序 号 检查项目 检查内容 检查结果（填写具体意见） 评价及建议 1.21?统计技术应用情况报告单、统计技术应 用情况综合分析报告 1.22?QC?小组注册登记表、QC?小组课题登记表、 QC?小组统计表、?QC?成果 1.23?管理资料移交归档清单、竣工资料清单 1.24?管理文件的接收、发放台帐 技术文件 2.1?项目部技术管理网络 2.2?有效技术标准目录清单 2.3?施工组织设计（编审批流程及接收、发放 台账） 2.4?施工组织专业设计（编审批流程及接收、 发放台账） 2.5?作业指导书文件（包括施工措施、作业指 导书/安全施工措施、操作规程）（编审批流 程及接收、发放台账） 2.6?重大技术方案（编审批流程） 包括不限于汽机发电机定子吊装、锅炉汽包、 序 号 检查项目 检查内容 检查结果（填写具体意见） 评价及建议 大板梁吊装、建筑烟囱、冷却塔施工等 2.7?调试大纲、运行维护手册 2.8?绿色施工方案 2.9?作业文件交底记录 2.10?施工技术记录 3 质量文件 项目部质量管理网络 项目质量目标、指标，各专业质量目标、指标 项目创优规划（适用于有创优要求的项目） 施工质量项目验收划分 项目质监站活动计划及质监站活动记录 专项质量活动记录表 质量检查记录 新工艺、新技术评定记录 土建与安装、安装与保温工序交接签证 试验报告 隐蔽工程验收签证单 序 号 检查项目 检查内容 检查结果（填写具体意见） 评价及建议 质量等级评定验收签证 业主验收项目签证 不合格品控制记录 分包商文件资料管理 4 计量文件 项目计量管理文件 项目计量管理网络图 测量设备（计量器具）台账 5 特种设备管 理文件 项目特种设备组织机构 6 计划、统计 资料 项目里程碑计划、整体计划、年度计划、季度 计划、劳动力组织计划 7 图纸资料 设计院图纸（接收、发放、旧版回收台账，标 识，移交记录） 设备厂家图纸（接收、发放台账，标识，移交 记录） 设计变更（接收、发放台帐，标识，移交记录） 8 信函资料 技术信函（接收、审批、发放记录） 工程联系单（接收、审批、发放记录） 会议纪要（接收、审批、发放记录） 序 号 检查项目 检查内容 检查结果（填写具体意见） 评价及建议 内部备忘录（接收、审批、发放记录） 9 文件保存 存放应明确标识和分类，便于识别；纸版文件 要求存放相应的扫描电子版 10