OI-IT-19 IT项目管理流程.docVIP

CCCC信息技术有限公司深圳分公司 ??项目管理流程 编号： OI-IT-19 页码/页数： PAGE 11/11 工作文件 版本 A0 修订次数 修订人 修订日期 第 PAGE11 页，总 NUMPAGES11 页 IT项目管理流程 2018年 月 日起发布实施 PAGE 文档修订历史 修订版本 修订日期 作者 审核人 批准人 说明 A0 2018-10-15 陈能强 新拟制  目录 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 0. 目录 3 1. 定 义 Definition 4 2. 目 的 Objective 4 3. 适用范围 Scope 4 4. KPI 指标 KPI Index 4 5. 输 入 Input 4 6. 输 出 Output 5 7. 角色、职责及特殊技能 Roles, Responsibilities and Special Skills 6 8. 流程图 Flow Chart 8 9. 流程说明 Instructions of Process 8 10. 支持文件 Supporting Document 10 11. 相关文件 Correlative Documents 11 12. 记录的保存 Retention of Record 11 13. 补充说明 Supplementary Instructions 11 定 义 Definition BA： Business Analysis 的缩写,业务分析。指精通相关领域业务，熟练运用现有业务系统的业务人员，对IT系统需求、应用范围、用户、场景、相关收益等进行的综合分析。 ROI： Return On Investment 的缩写，投资回报率。ROI=年利润或年均利润/投资总额×100% 。 SIT： System Integration Testing 缩写，指系统集成测试。指IT团队中专业测试人员对IT系统全系统测试，评估IT系统在其规格范围环境下工作，能否完成需求规格中所需要的功能，与周边设备、应用 软件的兼容性。含功能测试，硬/软件兼容测试，认证测试等。 UAT： User Acceptance Testing 缩写，用户接受度测试，即验收测试。指最终典型用户根据实际应用环境及常用数据，对照需求规格说明与业务流程，对系统进行综合测试，(数据处理逻辑、数据处理流程、界面风格与习惯等)验收系统是否满足用户相关要求。 目 的 Objective 规范信息系统部IT项目管理的流程节点，明确角色、活动内容与交付件，确保各IT项目有序运作。 适用范围 Scope 适用于信息系统部的相关IT项目的运作与管理。 KPI 指标 KPI Index 指标名称 指标定义 计算公式 输 入 Input 输入类型 输入名称 内容简述 上游来源接口及提供者 上游来源接口流程名称 启动输入 客户提出的特定需求 客户基于某些方面的变化而产生特定需求 公司内/外部客户 无 管理运营提出的相关需求 法规政策、战略调整、成本控制、业务规划、改进等管理运营方面产生的需求 公司部门领导 无 过程输入 软件开发规范 对开发/设计的执行提供规范的指导和质量验收保障 无 无 软件测试规范 使测试流程更标准，测试过程更规范，确保软件有质量保证 无 无 输 出 Output 输出名称 内容简述 下游接口及用户 下游接口流程名称 项目估算表 估算系统产品规模、工作量、相关成本等信息的综合说明文档 项目管理委员会 无 项目立项书 描述项目背景、范围与目标、相关功能需求、系统体系结构、项目团队、成本估算、项目计划进度等综合信息的说明文档； 项目管理委员会 无 立项评审报告 项目管理委员会对项目立项材料中相关信息综合评审后给出是否立项的结论性报告 项目经理 无 立项通知 向项目团队正式发布项目启动通知，明确项目范围、角色及职责等相关信息 项目团队 项目管理委员会 无 项目计划 项目经理将项目工作分解、排序；将资源、工期进行估算；对进度、质量、成本及相关风险控制的综合性说明文档； 项目团队 无 需求说明书 描述项目背景与范围、软件的各功能需求、非功能性需求、系统角色划分、数据描述、性能需求描述、运行时界面等信息，为开发与设计提供依据 开发人员 项目管理委员会 无 数据库设计 (可选项) 对数据库环境、逻辑设计、物理设计、安全设计、管理与维护等进行说明的文档 开发人员 无 用户界面设计 (可选项) 对界面设计所遵循的规范、界面关系图与工作流程图、主界面、子界面、相关元素等进行说明的文档 开发人员 无 概要设计 对系统概述说明，相关设计约束、设计策略、系统总体结构、相关子模块的结构与