新版三体系（质量、环境、职业健康安全）合并程序文件.docVIP

XXXXXXXXX有限公司 质量、环境、职业健康程序文件 （三体系合并） 现行版次：　A/0 编制： 批 准： 首次2018-9-1发布 本版2018-9-1实施 程序文件修订记录 NO 修订日期 文件编号 文件名称 版本/次 修 订 记 录 摘 要 程 序 文 件 目 录 NO 文 件 名 称 文件编号 版本 1 文件化信息管理程序 DE-Q/E/H P-001 A/0 2 记录管制程序 DE-Q/E/HP-002 A/0 3 管理评审控制程序 DE-Q/E/HP-003 A/0 4 人力资源管理程序 DE-Q/E/HP-004 A/0 5 基础设施管制程序 DE-Q/E/HP-005 A/0 6 订单评审管制程序 DE-Q/E/HP-006 A/0 7 沟通及环境信息交流管制程序 DE-QP-007 A/0 8 设计开发控制程序 DE-QP-008 A/0 9 采购控制程序 DE-QP-009 A/0 10 生产过程管制程序 DE-QP-010 A/0 11 产品标识与可追溯性管制程序 DE-QP-011 A/0 12 产品防护控制程序 DE-QP-012 A/0 13 监视和测量装置控制程序 DE-Q/E/HP-013 A/0 14 顾客满意度调查管制程序 DE-QP-014 A/0 15 内部稽核控制程序 DE-Q/E/HP-015 A/0 16 产品监视和测量控制程序 DE-QP-016 A/0 17 不合格品控制程序 DE-QP-017 A/0 18 纠正措施管理程序 DE-QP-018 A/0 19 环境方针管制程序 DE-EP-019 A/0 20 环境因素评估及管制程序 DE-EP-020 A/0 21 法律及其它要求管制程序 DE-EP-021 A/0 22 环境目标标的及管理方案管制程序 DE-EP-022 A/0 23 环境管理运行管制程序 DE-EP-023 A/0 24 水污染管理程序 DE-EP-024 A/0 25 废弃物管理程序 DE-EP-025 A/0 26 空气污染管理程序 DE-EP-026 A/0 27 噪音管理程序 DE-EP-027 A/0 28 危险物管理程序 DE-EP-028 A/0 29 应急准备与响应控制程序 DE-E/HP-029 A/0 30 环境监测与测量管理程序 DE-EP-030 A/0 31 合规性评价管理程序 DE-EP-031 A/0 32 组织环境与风险机遇应对控制程序 DE-QP-032 A/0 33 组织知识管理程序 DE-QP-033 A/0 34 危险因素识别评价控制程序 DE-HP-034 A/0 35 职业病预防控制程序 DE-HP-035 A/0 36 医疗卫生保健控制程序 DE-HP-036 A/0 37 事故事件报告调查和处理控制程序 DE-HP-037 A/0 XXXXXXX有限公司 编 号 DE-Q/E/HP-01 页 码 第 1 页 共 3 页 主 题 文件化信息管理程序 版 本 A 版 次 0 1.目的 确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件; 2.适用范围 与质量/环境/职业健康安全体系有关的文件（企业内部编制的质量/环境/职业健康安全管理文件和外来的受控文件）。 3.职责 3.1行政部负责编制本公司的文件化信息管理程序，负责培训并监督该程序的执行。 3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。 注：受控文件：指需保持有效版本的文件（当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧文件的文件）。如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。对向顾客提供组织质量管理体系情况证据时的质量/环境/职业健康安全手册，常属非受控制文件。 4.措施和方法 4.1文件分类 4.1.1质量/环境/职业健康安全手册：用以说明本公司质量/环境/职业健康安全方针、目标及组织权责，描述体系运行原则的基本文件。 4.1.2程序文件：描述质量体系运行及要素所涉及到的各个职能部门活动范围的文件。 4.1.3作业指导书：具体指导各个岗位如何操作的作业规范。 4.1.4规范：阐明要求的文件，如产品检验标准、工序控制要求、工艺流程、样板等。 4.1.5质量计划：对特定项目、产品、过程、或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。 4.1.6表单记录：记录质量/环境/职业健康安全活动及其结果有关数据的规范的表格形式。 4.1.7外来文件：对本企业需执行的润滑油产品的行业标准、