品质部来料检验管理制度（含配套表格）.docxVIP

品质部来料检验管理制度 1制定目的 本公司为管制采购物料、委外加工物料品质，使其符合设计规格及允收品质水准，特制定本规定。 2适用范围 凡本公司采购物料、委外加工物料均适用本规定。 3.职责 3.1品质部负责本规定起草、制定、修改以及废止工作。 3.2 采购部协同品质部、总经办等相关部门通过背景审核、质量体系审核、现场评定、HSF过程控制能力审核等环节，对材料供应商进行合格状况评分寻找并确定理想供货商。（原材料生命周期的全过程,从设计规划,设计,设计验证,生产,生产管理,出货,退修等整个过程都属于HSF范畴） 3.3品质部总监负责对采购部、供货商以及供用材料异常进行相关指标考核。(供应商质量保证协议) 3.4 来料不合格IQC出具不合格检验报告单，检验主管对不合格检验的项目进行审核和确认，来料合格的IQC出具合格报告单，检验主管对检验报告单进行审核。不合格报告单在第一时间内传递给采购部第一负责人和相关的仓管员。 3.5 IQC每天必须填写来料检验记录表（见表3） 4.来料检验标准规定 4.1抽样计划 依据GB2828（等同MIL-STD-105D）单次抽样计划（见表1）。 4．2检验水准 （1）一般特性采用GB2828正常单次抽样一般II级水准。 （2）特殊特性采用GB2828正常单次抽样特殊S-2水准。 4．3缺陷等级 抽样检验中发现之不符合品质标准之瑕疵，称为缺陷，其等级有下列三种： （1）严重缺陷（CR） 能或可能危害制品的使用者、携带者的生命之缺陷，称严重缺陷，用CR表示。 （2）主要缺陷（MA） 不能达成制品的使用目的之缺陷，称为主要缺陷，或重缺陷，用MA表示 （3）次要缺陷（MI） 并不影响制品使用目的之缺陷，称为次要缺陷，或轻微缺陷，用MI表示 4．4允收水准（AQL） 4．4．1 AQL定义 AQL即Acceptable Quality Leval,是可以接收的品质不良比率的上限，也称为允许接收品质水准，简称允收水准。 4．4．2 允收水准 本公司对进料检验时各缺陷等级之进料允收水准为： （1）CR缺陷，AQL=0。 （2）MA缺陷，AQL=1.0%。 （3）MI缺陷，AQL=2.5%。 进料允收水准应严于或等同于客户对成品的允收水准。 4.5来料检验的抽检步骤： 决定检验项目及判定规定确定严格性:正常?加严?减量? 决定检验项目及判定规定 确定严格性:正常?加严?减量? 决定质量允收水准(AQL) 决定质量允收水准(AQL) 查出样本数A 查出样本数AC\RE 决定检验水准,一般用II级 决定检验水准,一般用II级 实施抽样,测定样本性能 实施抽样,测定样本性能 决定批(LOT)的大小 决定批(LOT)的大小 判定该批允收,拒收? 判定该批允收,拒收? 确定样本大小字码 确定样本大小字码 5.来料检验程序规定 5.1当供方送货到公司，先将物料和送货单送至仓储部仓库，仓库验收以下项目及实施处理措施： 5.1.1来料产品：来料产品的数量是否符合，不符合通知采购作相应调整。 5.1.2规格型号：检验规格是否是需要的采购规格，并与采购单和审购单核对，与任一单据不符合通知采购作退货处理。 5.1.3采购期限：采购期限是否在规定的期限内送达，并与采购单和审购单核对，超出期限需要使用的物料通知采购对供方作出经济处罚；超出期限不再使用的物料，通知采购作退货处理；将超出采购期限情况记录于采购部绩效管理和供方档案中。 5.2仓储部仓库验收后，开具《来料检验报告单》（见表2），填写供方名称、物料名称、规格型号、进料数量、订购单编号、缓急程度等基本项目，同时将《来料检验报告》编号，以此单的形式通知IQC检验并签收，并通知供方将物料放置待检区。 5.3 IQC接到检验的通知后，安排检验次序，如果物料使用程度是“特急”优先检验，然后核对以下项目及实施处理措施： 5.3.1物料对应的样品及物料确认书，未到位的情况，IQC将填写《样品及物料确认需求表》（见表3），通知采购并签收；采购接到通知后将相应的样品及物料确认书送至品质部，并要求品质部相关人员签字确认，品质部在2个工作日内完成，影响到IQC的检验工作，将记录于商务部绩效管理中和作出相应处理。 5.3.2 IQC在核对完以上项目无误后，转入正式检验程序，检验形式包括1、常规检验；2、部分重要物料全检3、部分物料性能测试；在检验过程中，检验实际数据与标准物件或标准文件不符合时，在检验报告中予以说明或解释，检验主管对检验报告单的内容进行审核和确认。 5.4 IQC检验完后的物料，作初步判定：OK（接收）或REJ（拒收）， 5.4.1 判定为“OK”的物料直接将检验报告发往1、采购部（蓝联）2、仓储部（红联）3、存根（白联）并要求相关人员签收。 5.4.2 判定为“退货”或“拒收”，