制程检验管理程序（实用）.docxVIP

稻壳儿新材料有限公司 编号：P-04XX-00X 第A版 第0次修改 制程检验管理程序 第 PAGE \* Arabic 8 页 共 NUMPAGES \* Arabic 8 页 表单编号：R-04XX-00XA0 XXXXXX有限公司 二级文件 制程检验管理程序 文件编号 P-04XX-00X 文件版本 A0 生效日期 --年--月--日 编写部门 品管部 批准 审核 编制  目的 为了对制程检验活动进行控制，确保制程品质符合公司要求，防止不合格物料流入后工序。 范围 适用于生产制程的品质检验与控制。 定义 首检：产品批量生产前或生产过程中异常停机后再开机继续生产时，对产品质量进行检验。 自检：生产过程中，机台人员对产品质量进行的检验。 巡检：生产过程中，品管人员或生产主管对产品质量或生产工艺进行的抽检。 末检：订单生产完成后，对最后下机的产品进行的检验。 权责 研发部：负责检验标准和规范的制订。 品管部：负责主导制程相关的检验、记录、不合格处理。 生产部：配合品管进行制程检验，针对异常及时进行制程调整。 作业内容 报检：订单生产过程中，依据相应的《产品检验规范》要求检验的环节和标准，机台人员需通知相关人员进行检验。 取样：接到检验通知时，检验人员依据《成品取样规范》进行取样。 制程检验 常规检验：依据相应的《产品检验规范》的检验标准，进行常规品质检验，包括外观、涂布克重、幅宽、标签、包装等，并将检验结果记录于《IPQC巡检记录表》上，将分切的检验结果记录于《分切入库统计表》上。 性能测试：对于需要进行理化性能检测的检验项目，生产车间在线质检或机台人员取好样品，送到品管检测室，测试员依据相应的《测试规程》和《性能检验标准》，进行性能测试，并将检验结果记录于相应的《性能检验记录表》上。 检验合格的物料或半成品，正常流转到后工序，进行后工序的生产加工。 检验不合格的物料和半成品： 依据《不合格品控制程序》进行标识和隔离，并反馈给品管班长。由品管班长组织对不合格品依《不合格品控制程序》进行处理。 生产机台人员，根据异常状况，判定能够立即解决的，调整生产工艺，进行试产。不能立即解决的，需马上停机，停止继续生产。 每月底对整月的检验数据进行分析统计，针对统计分析结果，依据《纠正与预防管理程序》进行处理。 检验过程使用的相关仪器由品管部测试员依照《监视和测量控制程序》进行管控，所有检验不得使用未经校准或失效的仪器进行检验。 检验环境要求： 常规检验：依据相应的来料检验作业指导书和检验标准 性能测试：依据《品管部实验室管理制度》执行。 相关文件与资料： 《成品取样规范》（***） 《产品检验规范》（***） 《测试规程》（***） 《性能检验标准》（***） 《不合格品控制程序》（***） 《纠正与预防管理程序》（***） 《监视和测量控制程序》（***） 《品管部实验室管理制度》（***） 使用表单 《IPQC巡检记录表》（***） 《性能检验记录表》（***） 《分切入库统计表》（***） 附件 附件一：制程检验流程图 制程检验管理流程图 品管部 生产部 管理流程/表单 N N Y 标识隔离 停机 制程检验 不合格品控制程序 生产过程管理程序 取样 停止生产 调整工艺试产 Y N 生产过程管理程序 成品取样规范 制程检验作业指导书 制程检验记录表 生产过程管理程序 生产过程管理程序 生产过程管理程序 不合格品控制程序 不合格品控制程序