OI-IT-05 系统上线变更相关管理规范.docVIP

CCCC信息技术有限公司深圳分公司 系统上线变更 相关管理规范 编号： OI-IT-05 页码/页数： PAGE 1/12 工作文件 版本 A 修订次数 00 修订人 修订日期 2018-9-1 第 PAGE1 页，总 NUMPAGES12 页 系统上线变更相关管理规范 2018年9月1日起发布实施 CCCC信息技术有限公司深圳分公司 系统上线变更 相关管理规范 编号： OI-IT-05 页码/页数： PAGE 2/12 工作文件 版本 A 修订次数 00 修订人 修订日期 2019-9-1 文档修订历史 修订版本 修订日期 作者 审核人 批准人 说明 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 目的 4 2. 适用范围 4 3. 参考文件 4 4. 定义 4 5. 基础背景 5 6. 系统上线变更流程 5 6.1 常规作业流程 5 6.1.1 流程图 5 6.1.2 需求阶段 7 6.1.3 研发阶段 7 6.1.4 测试阶段 7 6.1.5 部署阶段 8 6.2 紧急上线流程 8 6.2.1 流程图 8 6.2.2 任务获取和处理 10 6.2.3 变更测试 10 6.2.4 变更部署 10 7. 系统上线变更验证规范 10 7.1 验证目的 10 7.2 验证流程 11 7.3 验证文档产出和准则 12 7.3.1 线上验证用例 12 7.3.2 线上验证报告 12 PAGE 目的 为了加强公司软件项目整体管理水平，提高软件项目开发质量与效率，特制定此文档规范（以下简称“规范”）。该规范能够对项目执行过程中所生成文档在结构和风格上进行统一，使文档使用者能够高效率、高质量的开发、分发、使用、管理和维护文档。 适用范围 本规范将作为公司软件项目上线变更文档参考规范。 参考文件 下列标准中的条款经本规范引用而成为本规范的条款，其随后所有的修改(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范 GB/T 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程 GB/T 11457-2006 软件工程术语 定义 文档/文档编制document/documentation 能供人或机器阅读的，一般具有永久性的一套资料(不管它们记录在什么媒体上)。 过程process 为实现某个既定目的而进行的一组有组织的活动。 软件开发software development 产生软件产品的一整套活动。软件开发可以包括新开发、修改、重用、再工程、维护或者任何会产生软件产品的其他活动。 软件开发文件software development file(SDF) 与特定软件实体开发有关的资料库。其内容一般包括(直接的或引用的)有关需求分忻、设计和实现的考虑、原理和约束条件；开发方内部的测试资料；进度和状态资料。 软件开发过程software development process 为了把用户的需求转换成软件产品而进行的一系列有组织的活动。 软件工程software engineering 一般情况下，它是软件开发的同义词。在本标准中，软件工程是软件开发的一个子集，它包含除了合格性测试之外的全部活动。本标准之所以加以这种区分只是为了给软件工程和软件测试环境以不同的命名。 软件产品software product 为了满足一个合同而建立、修改或组台的软件及相关资料。例如包括计划、需求、设计、代码、数据库、测试资料和手册。 基础背景 随着DX业务量和公司规模的高速扩大，IT应用系统数量和复杂程度的不断加大，为了适应公司和部门的发展需要，进一步规范IT部门日常作业流程，防范因为作业流程不当而造成的系统事故，特制定该DX-IT任务生命周期模型说明书。 系统上线变更流程 常规作业流程 流程图  需求阶段 负责人员 产品人员 参与人员 产品人员，研发人员，测试人员 文档产出 《项目计划》 《产品规格/需求说明书》 完成标志 完成产品规格需求说明书编写，提交项目计划； 参与人员针对需求评审通过。 研发阶段 负责人员 研发人员 参与人员 研发人员，产品人员 文档产出 《开发计划》 《系统设计说明书》（包括但不限于：架构设计、功能模块设计、接口设计、数据库设计等） 完成标志 完成系统设计，提交项目计划； 参与人员针对系统设计评审通过。 备注说明 研发人员在正式开发之前，需经由研发经理和产品人员对设计方案协同评审通过。 测试阶段 负责人员 测试人员 参与人员 测试人员，研发人员，需求人员 文档产出 《测试计划》 《测试方案/测试用例》 《测试用例》 完成标志 参