OI-IT-14 软件系统账号管理制度.docxVIP

CCC信息技术有限公司深圳分公司 软件系统账号管理制度 编号： OI-IT-14 页码/页数： PAGE 1/4 工作文件 版本 A 修订次数 00 修订人 修订日期 2018-9-1 软件系统账号管理制度 2018年9月1日起发布实施 文档修订历史 修订版本 修订日期 作者 审核人 批准人 说明 总则 为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定本制度。 本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户账号。 本规定所指账号管理包括： 应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理。 系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理 用户账号密码的管理。 用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。 普通账号管理 申请人提交《账号/权限申请表》，提出用户账号创建、修改、删除/禁用等申请。 在受理申请时，运维管理员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况下，给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限，以使用户对其行为负责。一旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。 新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号及权限。 人员离职的情况下，该员工的账户应当被及时的禁用。离职人员的离职手续办理完毕后，人力资源部需通过邮件或书面的方式通知员工所属部门经理负责该员工权限收回的工作。员工所属部门主管根据该用户的岗位申请删除离职人员账号及权限。 运维管理员建立各种账号的文档记录，记录用户账号的相关信息，并在账号变动时同时更新此记录。 特权账号和超级用户账号管理 特权账号指在系统中有专用权限的账号，如备份账号、权限管理账号、系统维护账号等。超级用户账号指系统中最高权限账号，如administrator（或admin）、root等管理员账号。 只有经授权的用户才可使用特权账号和超级用户账号，严禁共享账号。 运维部门每月查看系统日志，监督特权账号和超级用户账号使用情况，并填写《系统账号日志查阅表》。 尽量避免特权账号和超级用户账号的临时使用，确需使用时必须履行正规的申请及审批流程，并保留相应的文档。 临时使用超级用户账号必须有监督人员在场记录其工作内容。 超级用户账号临时使用完毕后，账号管理人员立即更改账号密码。 用户账号及权限审阅 系统拥有部门指定专人负责每季度对系统应用层面账号及权限进行审阅，并填写《账号/权限清单》。 运维部门指定专人负责每季度对系统层面账号及权限进行审阅，并填写《账号/权限清单》。 员工离职后，账号管理人员及时禁用或删除离职人员所使用的账号。如果离职人员是系统管理员，则及时更改特权账号或超级用户口令。 第五节 用户账号口令管理 用户账号口令发放要严格保密，用户必须及时更改初始口令。 用户账号口令最小长度为8位，并具有一定复杂度。 用户账号口令必须严格保密，并定期进行更改，密码更新周期不得超过90天。 严禁共享个人用户账号口令。 超级用户账号需通过保密形式由运维部门负责人留存一份。 附则 本制度由IT部门负责解释和修订。 本制度自发布之日起开始执行。