销售发货操作流程.docVIP

销售发货操作流程 销售发货： 打开“销售”―＞点击“发货单”； 发货单录入： 1、点击增加―＞发货日期―＞发货单号（发货单号电脑自动生成，不用输）―＞选“销售类别“（有几种类别，选适当的类别）―＞客户名称（如果没有找到客户，则只能退出到客户资料处增加新客户）―＞发往地址（可输可不输）―＞销售部门（托运公司看成是一个销售部门，找不到就退到“基础“处部门设置增加该托动公司）―＞备注（可填写所需的备注说明）； 2、发货单表体录入――＞双击“仓库栏”（选仓库）―＞双击“货物名称”（发货的货物）―＞数量―＞单价―＞金额（自动生成）； 3、录入完后点“保存”按钮，保存已录入的的单据。 4、可以即时审核发货单（发货单审核后，会生成销售出库单，送到“库存”系统） 发货单的修改： 未审核的发货单可点击“修改”按钮后，随意对发货单项目进行修改； 已审核的发货单，先点击“弃审” 按钮，然后再点击“修改”按钮后，随意对发货单项目进行修改； 发货单的删除： 未审核的发货单可直接点击“删除”按钮后，删除发货单； 已审核的发货单： 未生成销售出库单，先点击“弃审” 按钮，然后再点击“删除”按钮后，删除发货单； 已生成销售出库单，则先在库存系统中删除销售出库单后，再点击“弃审” 按钮，再点击“删除”按钮后，删除发货单； 赠品处理方法： 打开“库存“―＞点击“其他出库单”―＞增加―＞出库日期―＞仓库―＞出库类别