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7 7 项目监理部考核检查表 项目名称： 检查 项目 检查内容 评分标准 分值 扣 分 项目 监理 机构 及人 员 1、 总监资格：（6 分） ①公司法人代表对监理项目负责人授权书 ②监理项目负责人质量终身责任承诺书 ③总监不常驻现场的项目或设总监代表的， 总监应签署总监代表授权书 2、 监理部人员（10） ①项目监理机构组成文件 ②总监确认的实际现场监理人员职责分工 表；专业齐全；监理人员数量满足《导则》、 监理合同、投标或工程监理服务需要。 ③现场监理人员工作证、资格证书复印件 3、 其他（4） ①专职资料管理人员任命书及三方专职资 料管理人员登记表 ②监理见证取样授权书 ③监理合同、监理中标通知书 1、每缺少 1 项扣 2 分； 2、无监理项目机构组 成文件扣 1 分；无职责 分工表扣 2 分；监理人 员数量及专业不满足要 求扣 5 分；现场应配监 理人员工作证每缺少一 份扣 1 分； 3、每缺少一份扣 1 分； 20 勘察 设计 文件 ① 地质勘查报告、设计文件应有收文登记； （1 分） ② 施工图纸应经审查合格加盖审图章（1 分） 1、收文每缺少一项扣 1 分 2、施工图纸未经审查 或审查版本不一致无处 置记录扣 1 分 图纸 会审、 设计 交底 变更 ① 图纸会审和设计交底会议纪要总监理工 程师签认。（1） ① 涉及变更的图纸会审内容在原图纸相应 位置标注（1） ① 设计变更应有台账或目录，重大设计变更 应有经审查，设计变更应有收发文记录。 （3） 1、图纸会审总监未签 字扣 1 分 2、抽查 3 份图纸变更 有 1 份未标注扣分 3、设计变更无目录扣 1 分；重大变更未经审 查即施工又无处置措施 的扣 1 分； 施工 组织 设计 审查 ① 总监组织专业监理工程师对施工单位正 式编制、审批的施工组织设计（单位技术 负责人签字、盖单位公章）进行审查； ① 合格的施工组织设计由总监批准并加盖 执业章 1、专业工程师无审查 意见扣 1 分；施工单位 编制审批不符合扣 1 分； 2、总监签章不符合扣 1 分； 3 施工 方案 审查 1. 施工之前方案先行，监理部应要求并收 集施工单位报审施工方案； 2. 按规范规定审查（编审程序是否符合规 定；工程质量保证措施是否符合标准）， 并签署意见。 1、在施工分项工程，每 缺 1 份施工方案扣 2 分； 2、无审核意见每项方 案扣 1 分 10 本页合计：应得分： 实得分 检查人 40 监理 部办 公室 1、办公环境：①办公室整洁，②统一工作服、 ③佩戴胸卡；（3 分） 2、上墙图表：①成套图表（岗位职责、组织 机构框图、监理工作程序、管理方针、管理 目标等）②天气情况表、③通讯录、工作纪 律（3 分） 3、规范标准：①齐全，满足工程监理需要， 版本有效，现场应有常用的纸质版本。②监 理部应整理规范、标准、图集等目录。（3 分） 4、工程部转发的主管部门关于质量安全的重 要文件，监理部应打印成文，并经全体监理 部人员学习签字。（5 分） 5、档案资料：①分类整齐归档；②收发文记 录本；③办公电脑辅助文件资料管理。（3 分） 6、监理设施：根据工程类别、规模、技术复 杂程度及监理合同配备必要的检测器具设施。 检查实物、台账及周期鉴定报告（3 分） 1、每项不符合扣 1 分、 20 监理 部办 公室 1、办公环境：①办公室整洁，②统一工作服、 ③佩戴胸卡；（3 分） 2、上墙图表：①成套图表（岗位职责、组织 机构框图、监理工作程序、管理方针、管理 目标等）②天气情况表、③通讯录、工作纪 律（3 分） 3、规范标准：①齐全，满足工程监理需要， 版本有效，现场应有常用的纸质版本。②监 理部应整理规范、标准、图集等目录。（3 分） 4、工程部转发的主管部门关于质量安全的重 要文件，监理部应打印成文，并经全体监理 部人员学习签字。（5 分） 5、档案资料：①分类整齐归档；②收发文记 录本；③办公电脑辅助文件资料管理。（3 分） 6、监理设施：根据工程类别、规模、技术复 杂程度及监理合同配备必要的检测器具设施。 检查实物、台账及周期鉴定报告（3 分） 2、每少一项扣 1 分 20 监理 部办 公室 1、办公环境：①办公室整洁，②统一工作服、 ③佩戴胸卡；（3 分） 2、上墙图表：①成套图表（岗位职责、组织 机构框图、监理工作程序、管理方针、管理 目标等）②天气情况表、③通讯录、工作纪 律（3 分） 3、规范标准：①齐全，满足工程监理需要， 版本有效，现场应有常用的纸质版本。②监 理部应整理规范、标准、图集等目录。（3 分） 4、工程部转发的主管部门关于质量安全的重 要文件，监理部应打印成文，并经全体监理 部人员学习签字。（5 分） 5、档案资料：①分类整齐归档；②收发文记 录本；③办公电脑辅助