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华中科技大学关于加强修缮经费使用管理的暂行规定 为了规范修缮经费的管理，提高修缮经费的使用效益，加强修缮经费的计划性、程序 性、统一性，特制定本规定。 一、?修缮经费的归口管理单位 基建与后勤管理处（其他校区为后勤与资产管理办公室）为修缮经费的归口管理单 位（以下简称“归口单位”），代表学校和本校区负责修缮经费的计划申报、立项审定 和组织维修、预算决算审核工作。 二、?修缮经费的使用原则 1．?保证学校各项工作的正常运转。 2．?保重点、保急需、先急后缓。 3．?优先解决安全隐患、屋面渗漏和水电应急项目，及时抢修突发事件之项目。 4．?优先解决校领导交办的临时项目和紧急项目。 三、?修缮经费的使用范围 修缮经费主要用于为教学、科研、行政、师生员工服务的房屋、家具、道路、沟 涵、水、电、暖、通讯及附属设施设备的零星维修和大、中修、以及绿化美化、清洁 卫生等。凡经营性和产业的用房、家具、水、电、暖、通及附属设备的零星维修、 大、中修和应从科研经费支出的维修项目，不得列入修缮经费使用范围。零星维修与 大、中修的界定：每一单项项目的维修金额在?5000?元以下的属于零星维修；每一单项 项目的维修金额超过?5000?元以上的属于大、中修。 四、?修缮经费的使用管理程序 1．?修缮经费年度预算申报。由归口单位牵头，会同后勤集团下属总公司在认真调 查研究的基础上，组织个项目使用单位进行修缮经费项目的收集、整理、汇总，并于 年度计划的前一年?12?月中旬报学校财经领导小组核准后，学校以指标形式下达给归口 单位管理。 2．?立项审定。成立校修缮经费管理小组，由基建处与后勤管理处处长担任组长， 小组成员由基建与后勤管理处、财务处、设备处、审计处、教务处和后勤集团各派一 员组成。5?万元及?5?万元以上的大、中修项目交由修缮经费管理小组讨论审定，5?万元 以下的项目由基建与后勤管理处审定，审定通过后的项目，列入学校年度修缮计划。 3．?项目预算。每一项目必须由项目承接单位按修缮定额编制预算后报归口单位， 由归口单位进行审核后，以项目（任务）委托单方式（委托单为统一格式）委托给承 接单位。 4．?项目实施过程中的变更。项目实施过程中如确需变更，由归口单位和设计单位 签发项目变更联系单后承接单位方能变更。凡增加投资的变更必修有归口单位的签字 盖章方位有效。 5．?质量监管。由归口单位负责对修缮项目的实施过程进行“三控制”、“两管理”、 “一协调”（即：质量控制、进度控制、投资控制，合同管理、组织协调）。凡隐蔽工 程经归口单位专业人员现场验收后承接单位方能继续下一工序的施工，以充分保证修 缮项目的工程质量。 6．?项目竣工验收。由归口单位、项目使用单位、项目承办单位、审计处、财务处 和工会共同参加，对竣工项目进行合格验收。 7．?项目决算。项目竣工验收合格后，承接单位将决算及相关凭证（包括各种变更 单、签证单和原始预算等）报归口单位。万元以下的项目决算由归口单位复核即可， 万元以上的项目决算在复核的基础上报校审计处审计。 8．?项目付款。项目竣工后，由财务处根据经过归口单位或审计中心审计并签字盖 章的项目结算单，在年度修缮经费预算总额内付款。 9．?零星维修项目视各校区具体情况实行定额包干，定额包干额度每年制定一次。 在定额包干额度以内，5000?元以下（含?5000?元）的维修项目由后勤集团下属各总公司 签批使用，超过上述额度以上的维修项目报归口单位审判后使用。零星维修决算须按 月报归口单位进行审核，财务处根据审核结果在定额包干额度内付款。 五、?修缮经费的使用原理要求 1．?凡违反修缮经费使用管理程序，即不立项审批、不预算审核、该招议标不招议 标或先做后报的项目，归口单位不予签字审批，审计处不予审计，财务处不予付款。 突发性项目、领导临时安排的项目和危急性项目，可以先边抢修，边补办有关手续。 2．?凡?20?万元以上的项目和?20?万元以上的设备购买以及有条件实行招议标的项目 必须实行招标、邀标或议标。其组织单位为归口单位，招议标小组成员由有关单位人 员组成。承接单位中标后不得以任何理由转包或变相转包。 3．?凡?50?万元以上的工程项目实施时，必须请监理公司进行监理。 4．?项目实施过程中确需发生增加费用的签证，由承接单位当日填写签证单报归口 单位专业人员签字认可方能有效。1000?元以上的签证须同时报归口单位领导签批方能 有效。 5．?工程承接单位必须向归口单位提供主要材料和设备的出厂材质合格证，主要材 料和设备价格超出预算单价需要归口单位签办价差款时，必须有归口单位代表与承包 商一起到供货单位实地考察定价，否则，归口单位不予签办其价差款。 6．?凡在校内承接?20?万元及以上工程项目的施工单位，必须到归口单位出示其营业 执照、建筑施工许可证、建