华清员工日常费用报销制度.docVIP

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 华清公司报销制度 为了加强公司的内部管理，规范公司财务报销行为，同时保证公司员工工作与生活需要，规范采差旅费管理，本着勤俭节约、强化管理的原则，特制定本制度： 第一章 交通费用 第一条、报销单需要详细填写完整（例如：几月几日去哪里、做什么工作），报销单填写金额与所粘贴附件单据必须相符。 第二条、出差人员按公司规定乘坐交通工具的须凭票报销交通费，如往返中未有票据，可持其他有效票据报销（替票必须写明原因），无票据不予报销。 第三条、员工往返介休、太原两城时，需乘坐火车硬座，乘坐时间需早于上班、晚于下班时间。如乘坐汽车，公司只报火车票的票额。 第四条、异地工作的员工，每月可持火车票报销往返路费（最高定额为100元，超支自负）。 第五条、如无特殊情况，严禁打车。 第二章 食宿费用 第一条、公司实行部门餐费补贴制度，工程部、