2017年度长春市朝阳区三农服务中心.doc

PAGE 13 2017年度长春市朝阳区三农服务中心 部门预算 2016年12月28日 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分 2017年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 2017年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 长春市朝阳区三农服务中心是负责职业教育、帮贫扶困、农资供应、专家咨询、劳务输出、图书阅览、信息网络、基地示范等工作的部门，为一级预算管理单位。 二、机构设置及部门预算单位构成 长春市朝阳区三农服务中心无内设机构。 　　 第二部分 2017年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 栏次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、本年收入 11.7 一、农林水支出 11.7 11.7 　 　　（一）一般公共预算财政拨款 11.7 二、住房保障支出 　 　　（二）政府性基金预算财政拨款 　 　 　 　 　 二、上年结转 　 　 　 　 　 　　（一）一般公共预算财政拨款 　 　 　 　 　 　　（二）政府性基金预算财政拨款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 收入总计 11.7 支出总计 11.7 11.7 　 二、一般公共预算支出表 单位：万元 功能科目编码（类款项） 功能分类科目（类款项） 预算数 213 一、农林水支出 11.7 21301 农业 11.7 2130104 事业运行 11.7 合计 11.7 三、一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类 2017年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 3.6 3.6 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30104 其他社会保障缴费 30199 其他工资福利支出 3.6 3.6 302 商品和服务支出 8.1 8.1 30201 办公费 1.2 1.2 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 0.3 0.3 30207 邮电费 30208 取暖费 2.6 2.6 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 4.0 4.0 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30311 住房公积金 30399 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 31002 办公设备购置 　 　 　 合计 11.7 3.6 8.1 四、一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 项 目 2017年预算数 比2016年预算数增减 增减变化原因说明 合 计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置费 说明： 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、“本年预算数”的实有人员 7 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 人，长期聘用人员 2 人。 五、政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 注：长春市朝阳区房屋征收工作管理办公室部门预算无政府性基金安排 此表无数据 六、部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算财政拨款 11.7 一、农林水支出 11.7 经费拨款（补助） 11.7 二、住房保障支出 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 　 　 　 国有资产有偿使用收入 　 　 　 二、政府性基金预算财政拨款 　 　 　 三、事业收入 　 　 　 四、经营收入