2018年度四川省攀枝花市西区文化馆（攀枝花市西区图书馆、.doc

PAGE 20 2018年度四川省攀枝花市西区文化馆（攀枝花市西区图书馆、攀枝花市西区文物管理所） 部门决算编制说明 目录 TOC \o 1-2 \h \z \u 公开时间：2019年10月25日 第一部分部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10 十、预算绩效情况说明 .11 十一、其他重要事项的情况说明 14 第三部分 名词解释 16 第四部分附件 19 附件1 19 附件2 21 第五部分附表 22 一、收入支出决算总表 22 二、收入总表 22 三、支出总表 22 四、财政拨款收入支出决算总表 22 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十三、国有资本经营预算支出决算表 22  第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1.贯彻执行国家关于文化艺术工作和文物管理工作的方针、政策和法律、法规，并组织实施。 2.积极推进文化馆、图书馆免费开放工作及文化信息资源共享工程建设。 3.指导全区文学艺术事业和艺术创作与生产，推动各门类艺术事业的发展。 4.组织全区性重点文化艺术活动，通过各种文化活动，提高人民群众的精神境界和社会主义觉悟。 　5.指导全区图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设。 6.负责全区的文物保护工作，管理全区文物市场，组织、指导、协调全区考古发掘和文物研究工作。 7.负责开展全区“非物质文化遗产”的保护工作以及对“非物质文化遗产”项目的挖掘、整理和申报工作。 8.发现培养各类艺术人才，发挥本地区民间艺术特色，开辟广阔的农村文化阵地，抓好有特色的、有影响力的基层文化团队建设，繁荣群文创作，扩大文化的社会影响力。 9.承办区委、区政府、区文体旅游局广电新闻出版局交办的其他工作任务。 二、机构设置 西区文化馆下属二级单位０个，其中行政单位０个，参照公务员法管理的事业单位０个，其他事业单位０个。 第二部分2018年度部门决算情况说明 收入支出决算总体情况说明 2018年度收、支总计271.97万元。与2017年相比，收、支总计各增加13.57万元，增长5.25%。主要变动原因是增加了人员经费。 收入决算情况说明 2018年本年收入合计240.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入240.31万元，占99.91%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.22万元，占0.09%。 支出决算情况说明 2018年本年支出合计255.55万元，其中：基本支出194.15万元，占75.97%；项目支出61.4万元，占24.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收、支总计271.75万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加13.59万元，增长5.26%。主要变动原因是增加人员支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出255.55万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加8.84万元，增长3.46%。主要变动原因是增加人员支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出255.55万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出（类）支出213.07万元，占83.38%；社会保障和就业（类）支出18.07万元，占7.07%；医疗卫生支出（类）支出9.62万元，占3.76%；住房保障支出（类）支出14.79万元，占