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医院一般货物（服务类）采购工作流程
序号
流程名称
审核人/办理人
备注
1
提交采购计划
申请人
2
科室负责人审核
申请人所在科室负责人
3
上级科室负责人审核
上级科室负责人
如果是三级科室人员，需要上级科室审核
4
经办科室初审
采购经办人
采购经办人做初步方案及预算
5
职能科室审核
职能科室负责人
职能科室对采购的必要性审核
6
经办职能科室审核
经办科室负责人
审计室审核
审计室负责人
7
财务科审核
财务科负责人
8
总会计师审核
总会计师
9
分管领导审核
分管领导
10
院长审核
院长
11
党政联席会审核
党政领导
上会
12
经办科室准备采购
经办科室负责人
分派任务
13
采购
经办科室人员
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