《现场签证管理作业指引》.docVIP

1、指引概况 2、 流程图 3 工作程序 3.1 签证的原则 3.1.1 网上申报原则：所有现场签证必须通过公司ERP系统实行网上申报审批，必须在ERP系 统中履行《现场签证审批单》、《现场签证确认单》的申报手续； 3.1.2 时间限制原则： ① 各项目部对现场签证实行严格的时间限制，并严禁事后补办的做法； ② 对于现场紧急发生、事前无法预知、必须立即实施，且延缓实施会给公司造成更大损失 的现场签证，可按“边洽边干”为指导思想，但必须由项目负责人及城市公司总经理签字确认的书面情况说明作为ERP附件上传，并同时办理现场签证流程。 ③ 项目部人员不得以施工单位不听指挥为由，人为积压签证，防止因时间拖延导致签证内容的真实性无法得到证实。 3.1.3 多级审核原则：根据签证预计金额大小，采取分级审批，至少要经过二级以上的审核， 所有审批流程结束方能生效。 3.1.4 权力限制原则：实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。一事项对应 一签证，严禁人为拆分，规避审批； 3.1.5 完工确认原则：当现场签证完工后，项目部专业工程师应及时发起《现场签证确认单》 手续，如属隐蔽工程，必须上传隐蔽前的照片。不履行《现场签证确认单》手续的签证一律视为无效签证； 3.1.6 原件结算原则：现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。施工单 位报审签证资料和网上存档的签证必须一致方能作为工程结算依据。 3.1.7 标准表格原则：所有的现场签证单都必须使用规定的标准表格。 3.1.8 完整性原则: 现场签证审批发起时必须对应有项目部发出的“工程联系单”、“技术核定 单”，如有必要还需要附上图纸、照片等证据资料,否则一律无效。 3.1.9 法律约束原则：项目所在公司与施工单位签署施工合同时，本《现场签证管理作业指引》 作为合同附件，具有同等法律效力。 3.2 施工单位签证申报注意事项 3.2.1 在现场签证审批环节：施工单位收到工程联系单等函件时，如果涉及到返工，应立即停 止原工作，并最迟应于次日与项目部专业工程师、成本部项目成本主管一起核定返工工作量。未能立即行停工而继续施工的工作，不得计算返工费用。未能及时核实返工工作 量，而在事后将原有工作当作全部完成而索赔返工费用的，不得给予认可。 3.2.2 在现场签证确认环节：根据工程指令无法计算出工作数量的，应该最迟于指令完成实施 的次日，与项目部专业工程师、成本部项目成本主管一起到现场核定工作数量。 3.3 签证单审批程序 3.3.1 《现场签证审批单》审批程序： 现场签证审批流程是由项目部工程师发起，经成本管理部审核后流转至城市公司总经理 审批。 ① 如果暂估金额为5万元以下（含5万元）则城市公司总经理审批后流程结束； ② 如果暂估金额为5万元以上10万元以下则城市公司总经理审批后流转至总工办、成本中 心、总工办分管副总裁进行有效审批。 ③ 如估算金额大于10万元，总工办分管副总裁审批后通知招采中心组织签订补充协议或执 行公司招投标流程。 项目部主管工程师负责现场签证整个流程的跟踪、反馈，并根据提出人（提出人可以是施工单位、项目所在公司、监理单位任何一方）提出的签证内容网上填写《现场签证审批单》，包括项目名称、归属合同、施工单位、签证原因、增减工作的内容、范围、工期和质量要求、上传附件资料等内容。ERP系统根据项目和施工单位自动生成签证单编号。附件资料内容包括：①现场图片；②紧急类签证相关人员签字书面说明；③需要设计部确认的书面材料；④满足成本核算的资料；⑤满足各部门审核要求的其他书面资料等。 项目负责人对申报内容进行审批确认。 流程至城市公司成本管理部负责人，成本部负责人指派预算员进行核算。 预算员与施工单位确认签证的预算金额并上传资料附件,为了准确反应项目的动态成本,避免出现规避审批或增加不必要的审批流程，签证预算金额应尽可能准确，不允许与结算金额相差太大.必要时踏勘现场，对工程量和引起签证的原因进行确认.预算员还需对预算金额行动态成本拆分，然后到成本部负责人审批。 根据预算金额和审批权限，相关人员进行网上审批。（详见流程图） 相关领导审批通过后项目工程师接并打印《现场签证审批单》三份，监理单位和施工单位书面文件签字确认。成本部、监理单位和施工单位各存档一份。 3.3.2 《现场签证确认单》审批流程 现场签证确认流程是由项目工程师发起，经其领导审批后流转至城市公司成本部审核，成本部负责人指派预算员进行初审，预算员6日内完成初审，并在网上填写初审金额、上传初审资料附件，审核后流转至成本部负责人审批。 ①如果金额小于等于5万元则成本负责人批完流程即结束； ②如果金额大于5万元则成本负责人